你上年是怎么暂估的分录?
老师,去年暂估的钱多了,今年期初余额是负数,这个月补回来了手撕票,我要怎么做这个分录,我借,记以前年度损益,贷,记应付账款-暂估行吗?
老师去年暂估30万,今年回来20万,我应该怎么冲去年的暂估,今年应该怎么做去年的暂估,完整分录
老师我去年暂估5万 今天票回来了 我应该做到去年12月份还是做到3月份 分录怎么做呢
老师 我去年暂估的票这个月要回来了,我应该怎么做账 是不做到这个月,,分录怎么做
老师,上月做了个凭证 借,生产成本 贷应付账款_暂估 我这月想把暂估去掉,改到应付账款里怎么做分录
个人房租出租去税务局代开发票个税如何缴纳?
请问一般纳税人上月进项这个月抵扣了,做账时结转销项进项怎么弄?
老师,在计算营业利润时,财务费用是-33.89,其中利息费用(收入以-号填列)是-244.39,我在计算营业利润时,应该减去哪个数,谢谢
老师,我们小规模,24年设计服务发票开了9万,广告服务开了12000,广告服务没超过2万,加上其他的就有了,那我申报文化事业建设费的时候广告服务应该是填应征收入,还是免征收入呢?
汇算清缴缴纳所得税怎么做记账凭证分录
老师好,勾选的进项是12000,销项5000,还剩了7000多的留底,那是不是下个月假如开出4000的选项就不用再勾了,直接用这个留底就可以了? 老师如果之后三个月开出的销项总共不超过7000的话,一直不勾选进项会不会有什么影响啊?
老师,公积金这个月还未交,老早离职的员工先把公积金转入别的公司,转出之后20号再全体交公积金没事的吧
公司收到别人免费给的二手电脑,也没有发票,怎么入账
税收滞纳金算入库税收吗
请问一下,研发领用原材料退回的残料怎么写分录
借:主营业务成本 贷:应付账款--暂估
发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商 利润分配-未分配利润(跨年调整损益)(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
老师 做到这个月对吧,主营业务成本这个科目不用冲吗?
是的,不直接冲主营业务成本