你好,你先做红字凭证冲减,然后再按照实际的金额重新做就好了。
老师,以前年度有做一笔暂估款的分录,借主营业务成本,贷应付账款暂估款,今年收到发票应该怎么做分录冲掉这个暂估款?
老师,请问,比如我上月暂估做了借:原材料 贷:应付账款-暂估,本月我冲销暂估是做相反分录,还是借:应付账款-暂估 贷:应付账款
上个月把分录做错了,做成了借:应付账款暂估,贷:库存商品,该怎么改正
暂估主营业务成本分录为,借 主营业务成本 贷 应付账款暂估,次月冲暂估 借 应付账款暂估 贷 主营业务成本,有个问题,这一来二去 成本不就被冲掉了吗。
老师,23年12月暂估50,1月初反向分录冲回暂估,3月底暂估50w 借主营业务成本贷暂估应付款 四月初冲销3月底暂估做了一笔: 借应付账款暂估应付款50 贷主营业务成本50 5月12汇算清缴前收到23年20万发票 第一笔 借主营业务成本-50 贷应付账款暂估应付款-50 第二笔; 借应付账款暂估应付款20 贷利润分配未分配利润20 借利润分配未分配利润20 贷应付账款XX 六月底没收到发票暂估30万 借主营业务成本30 贷应付账款-暂估应付款30 我四月初做了一笔分录冲平暂估了,5月份收到发票那笔负数分录是不是不应该做?做完总感觉账不对,不是应该是贷方余额,按上面的怎么是借方余额?
公司租车每月租金1000元,租一年,需要交多少个人所得税
纸质版发票丢了怎么办
老师好:咨询下,a 公司和 b公司往来款一致, a 和 b 公司的股东为同一个人。经个人股东确认,a公司的其他应付款,可以和这个个人股东的其他应收款抵消吗?
请问我是一般纳税人,有个清包工工程,可以开具3%的的简易计征的专票吧?对方可以抵扣这3%吗?
这个题目为什么不选择基础设施 我感觉筹建多个智能制造基地不应该属于基础设施嘛
老师请问一下公司给员工报个税,23年10月到现在都没有扣孩子的专向扣除、个税多交的还能返回到员工本人吗?如果能,是员工自己咋样操作?还是不能,谢谢
一个员工社保1.2月份申报了 工资薪金漏报了 现在已经离职。这种怎么补申报
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
如果来了票的当月 我借方冲了生产成本 不就让产品成本降低了?
你好,你是需要充钱,但是你拿到的发票不是又要再转入吗?