老师，我去一家新公司，刚把营业执照办好，安排下个月才开始做账开发票，今天有买电脑的开发票了，下个月做账做到下个季度，那么到时候那个进项金额不会体现在下个季度抵成本票，要怎么做？小规模
您好，你说这部分怎么做分录是把，这部分成本票
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老师，早上好。我到的是一家新开的建筑公司。昨天才办理好税务登记和基本户。他是小规模纳税人，个税，季度申报都要10月份。9月份的账也是10月份做，我想问下，这个月我要做什么。因为刚入行没多久，没有头绪。另外，小规模季度申报，下个月10月分申报第三季度，是不是销售额没有超过9万，就可以免征增值税额？相应的附加税也免了。老师可以指导一下吗？
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老师，早上好。我们是一个热电公司，就是用煤转换成电和汽，供应给客户。11月16号接手的公司，在12月20号才下来的营业执照，由于之前营业执照没有下来。那这之前发生的业务我们没有办法取得开票，那我们这些票怎么做账，是不是只能做到内账里面。从营业执照下来以后，有发票的单子可以做到外账里面
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郭老师咨询一下：做了核定定额申请的个体户，免税政策是月度10万以下免税，定额10万。季度申报时，未达到30万的，税局也都是统一0申报处理了。 如果开票超过30万，需要自行申报，这个时候有一个问题，我是按照实际开票金额去申报，还是按照实际结算金额申报（场景是：季度末最后2天为节假日，但是和C端用户产生交易了，导致发票到下个季度1号开出来了） 如果申报时，按照实际结算金额进行申报的话，那业务实际发生当月做未开票收入，那次月1号开出的发票对下个季度有影响么 委托代征的
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请问老师，我小规模公司，这个季度企业所得税有点多成本发票全进全了，就是有个物流发票1.3万这个月付款，发票得下个月开，可以做这个月可以预提费用，预提这个发票么，小规模还有预提费用么，我9月份做借管理费用—预提 贷银行存款 那等10月份的时候发票到了我怎么办呢？@立峰老师
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老师你好，我自己经营一家物流个体户，从今年2月份开始开始运作，税务局当时是规定定期定额征收，由税务机关自行申报，定额是季度9万，我每个月开票大概在10万左右，都是开具的专用发票1%的，每个季度根据开具专票金额交税，后来税务从9月份开始，给我改为查账征收，需要我自己申报，查账征收的话，就需要做账报税了，那么我想问一下，2-8月份，我的账应该怎么做？2-8月份有成本费用，但是没有去取得成本发票，这个应该怎么办处理
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老师您好，我这涉及一张需要部分退货开具红字信息表，我是购买方，发票已显示抵扣，然后我在电子税务局开具红字信息表后，开具状态显示未开具，我查询了原发票显示已红冲，但是打印不了信息表。咨询了同事说这应该在税控盘进行开具，然后又开具了一张一样的信息表开具（信息表能打印），现电子税务局显示有两个同金额的信息表，开具状态均显示“未开具”。想咨询老师能作废其中一张吗？应该如何处理
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老师：我公司2024年业务招待费8097.92元，填企业所得税汇算清缴时，账载金额8097.92元，税收金额填多少，调增金额填多少？计算依据是什么？
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老师，无票支出的款项，汇算时候调到哪里啊
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请问老师境内企业分红给企业分红税免税的吗？不管是控股还是高新技术企业
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是的老师，应该怎么做呢？
分录怎么做？老师
因为下个季度税务局这个不会显示在收到发票里面
这个的话， 一开始做预付账款 贷 银行存款，等到下个季度在做应交税费
我说这个月不做任何，下个月0申报
下个月1号开始做账，怎么做
那也行，但是你付钱了没有
真实发生的，付款了，没付款的话可以吗？可以到时候做现金付款，因为现在付款的也不是对公户，我们对公户还没开
可以，这个也是允许的
老师 主要是下个月怎么做账？
下个月的话，是给票了吧，给票就丛费用