@董孝彬老师，别的老师别回答

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• 老师，一家公司货款汇入是由公司代收，总公司做其他应付款，分公司做其他应收款，然后确认收入，汇总报表的时候，要做抵消分录吗，总分公司该怎么做

• 老师您好，暂估费用后，12月还没有，冲费用，利润表管理费用栏就是负数吗？

• 老师，23年是向对方公司借了20万，还以为是预收的货款，错计到了借银行贷预收，现在要还发现错了，怎么调整？

• 老师请问工程项目审计费，发票开的是审计*审计费需要申报印花税吗

• 当季度的预缴不是小微企业了，还能享受印花税减半吗

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• 老师好，我公司付款给甲，但是乙给我们开的增值税发票，甲乙是一家开的两个个体工商户，这种情况怎么办

• 老师，属于25年给予代理商的激励费，我25年已经计提费用了，但26年这个激励费实际上用来抵他们的订货款，请问这个25年计提的费用还能税前扣除否？这个张该怎么调

• 小规模享个税返还申报增值税享受免税政策分录如何做 借：银行存款 贷营业外收入 应交税费-销项税额 这里的销项税额有金额，要怎么结转啊，结转分录如何写

• 老师，首次备考2026年税务师，报考税一税二，还需要报实务吗？现在开始学来得及吗？需要搭配注会税法吗？