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老师,一家公司货款汇入是由公司代收,总公司做其他应付款,分公司做其他应收款,然后确认收入,汇总报表的时候,要做抵消分录吗,总分公司该怎么做

2026-01-18 08:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-18 08:17

需要 借其他应付款贷其他应收款 抵消的分录坐一个就行了,就是总公司做

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相关问题讨论
需要 借其他应付款贷其他应收款 抵消的分录坐一个就行了,就是总公司做
2026-01-18
您好,在日常账务处理中,各自的分录正常记录,就可以。如果是编制汇总财务报表时可以做上述抵消分录 。
2025-05-14
借、其他应付款贷主营业务收入、应交税费。
2024-03-27
你好对的 需要这么做的
2025-02-10
合并报表正好抵消了就可以的 借其他应付款,贷,其他应收款
2026-01-17
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