我们公司两个老板分家了，但公司之前预付账款100万买新能源车的一直挂着往来，没有开票冲，老板说这个100万已经转给那个老板了，他们私下里账清了，请问有什么办法把这笔款消掉？
你好，预付账款是贷方余额吗？
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老师，我想问下，我们是运输公司时候我们买的挂车当时可能是和老板借钱之后一直挂在其他应付的，但是下半年我们老板他说贷款已经还清，看的前会计的账，他调账借其他付法人 贷 其他付车辆贷款，我这个怎么冲，只能做还钱对吧。还有就是我收到的保险赔款我可以怎么对冲之类的吗？都在其他应付上面趴着了
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老师，这两天遇到一个问题：张红老板个人独资企业从银行贷款200万，这个老板想把这笔200万转走，现在张红老板又新办了一家有限公司，张红老板已经把个独利润分配的30万全部转到个人卡里了，个独没理由给张红老板分钱了，剩下的钱能否以新办的有限公司向个独借款100万，到时付利息费，因为新办企业没钱购买设备，想用个独贷款的钱来买设备
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老师问个问题，账户上有一家公司之前多打100万做为预付款，我们已经使用了，现在就是账面显示100万欠票，后来这个公司的法人打了100万到账上他同时也是我们公司法股东，这个相当于投资款，然后我们让另外一家开了100万发票，然后在把这个发票开给之前那一家，那个法人打的款也付给了开票的公司，这样过账是不是那个公司一分钱也没有多付呀
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老师，我在22年12月份收到老板给的一叠20年的单据和报销单，费用89万，相当于是现在的老板是22年买的一个公司，他们以前公司一直零申报的，以前的老板养着这个公司花费了办证费，工资，社保等说好了这个费用由我现在的老板支付。但是工资没有申报个税。办证费挂靠费也没有发票，相当于89中，只有20万合规票据。老板要求我做账，并挂以前老板的往来借款。老师我接这叠票据应该做些什么呢
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我们之前注册了一个分公司跟总公司有业务往来，在2022终止合作了，当时有100多万的款没有结清，但是是已经开过发票了的。现在我们要把钱提回来可以不经过分公司账户吗（因为已经转让），转到老板明细其他公司的账户，签个代收款协议可以吗
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老师，公司收到一张代驾费发票怎么入账
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老师 2月份收到对方30万预付款 3月份给对方开票含税金额为1899000 4月份给对方开票含税金额为2365400 4月份收到对方120万货款 增值税率为9% 怎么做会计科目
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合伙企业无法区分经营成本来呀，按什么比例计算成本费用啊？
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老师你好，公司现在是一般纳税人，之前是个体工商户劳务队，干的活还有150万没给，现在给钱必须打给公户，钱到现在公司，往出支取可以正常支取，税务有什么问题？（当时开票都正常交税了）
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老师，没有往返车票，外地的餐费和住宿费可以做福利费吗？
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请问老师，24年暂估的固定资产发票没开进来，这个月汇算清缴是不是把计提的折旧费调增，譬如计提了10万的折旧，把这10万调增，按10万的5%交企业所得税啊？
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老师这题没搞懂帮忙解析一下
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合伙企业需要报工商年报嘛？
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老师这题没搞懂，帮忙解析一下
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商贸公司买进茶和包装，开进来发票分别是茶*六堡茶和纸制品*茶叶包装两种，卖出去带茶的包装时候该怎么开票呢？发票上分类编码怎么选？
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老师，是预付账款借方余额
预付的借方表示你们提前支付给对方的。然后，对方给你提供了货物，你们充这个预付就行。没有发票也可以充汇算清缴调增，就是借库存商品贷预付账款。这个货物销售出去了吗？
这个不是商品，是项目上买的新能源汽车购车款的预付款
自己用的固定资产的吗
不是我们公司用的，是分家另一个老板的，固定资产上也没有入账这车，就预付账款借方有100万余额
那你们千了另一个老板或是另一个公司的钱吗？用这个对冲
你们欠了别人的钱吗？用这个对冲，如果没有的话，就转营业外支出，汇算清缴，纳税调增。
在其他应收款上另一老板的一家公司也欠我们公司钱呢，也有余额一直挂着的
不是的，我的意思是这个，你们不是分家了吗？分出来的是新公司。你们单位欠了他的钱，或者是欠了这个老板的分出去的老板的钱，可以用这个对冲。
老师你好，现在情况是预付账款和其他应收款都是之前那个老板欠我公司的钱
收不回来的转营业外支出。
老师你好，请问能不能用第三方公司代付转进平账，然后签个三方协议呀？
可以的，你能盖章签字的可以
好的，除了签个三方协议，其他还需要什么资料吗？
对方委托付款，只需要一个委托书就可以。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。