我们公司两个老板分家了，但公司之前预付账款100万买新能源车的一直挂着往来，没有开票冲，老板说这个100万已经转给那个老板了，他们私下里账清了，请问有什么办法把这笔款消掉？
你好，预付账款是贷方余额吗？
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老师问个问题，账户上有一家公司之前多打100万做为预付款，我们已经使用了，现在就是账面显示100万欠票，后来这个公司的法人打了100万到账上他同时也是我们公司法股东，这个相当于投资款，然后我们让另外一家开了100万发票，然后在把这个发票开给之前那一家，那个法人打的款也付给了开票的公司，这样过账是不是那个公司一分钱也没有多付呀
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老师，我们老板买另一家公司的股权，分两次购买的，现在持投100%。现在有个问题是实收资本是1000万，转给对方公司的账户金额没这么多，但是转给他们实际控股人已经超了，这个该怎么做账。需要提醒老板让对方签什么东西吗
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老师，我在22年12月份收到老板给的一叠20年的单据和报销单，费用89万，相当于是现在的老板是22年买的一个公司，他们以前公司一直零申报的，以前的老板养着这个公司花费了办证费，工资，社保等说好了这个费用由我现在的老板支付。但是工资没有申报个税。办证费挂靠费也没有发票，相当于89中，只有20万合规票据。老板要求我做账，并挂以前老板的往来借款。老师我接这叠票据应该做些什么呢
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我们之前注册了一个分公司跟总公司有业务往来，在2022终止合作了，当时有100多万的款没有结清，但是是已经开过发票了的。现在我们要把钱提回来可以不经过分公司账户吗（因为已经转让），转到老板明细其他公司的账户，签个代收款协议可以吗
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请教个问题，就是老板之前有个公司打给了另外一个公司银行流水写着投资款100万，但是现在打款这个公司注销了，收到钱的公司以前是挂往来款，现在年底想清这笔账，除了营业外收入得交税，还有什么好法子
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老师：去年的礼品发票6000元 今年才收到 ，做账做管理费用合适还是以前年度损益调整
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老师好，公司缺成本票，现在个体户开给公司发票，怎么做可以尽量减少风险呢
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老师好，借：库存商品 贷：研发支出-费用化 借：银行存款 贷：主营收入，销项税 借：主营业务成本 贷：库存商品 结转的的话 这个主营业务成本是那个金额
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老师，你好：2026年1月份从上任会计手中接到现公司账务，昨天发现上任会计12月的长期待摊费用当月入账当月计提长期待摊费了，而我在1月的时候没有检查出错误，现在该怎么处理账务呢？
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增值税申报表已经申报了税款也已经缴纳了，有张进项税发票开错了需要更正申报，该怎么更正，怎么把这张发票的进项税转出
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老师，请问一下汇算清缴年报的空表在哪里可以下载啊
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老师，你好，我想问一下，业务招待费的扣除比例
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老师好！2026年冲减2025年暂估的成本，分录怎么做？
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老师，是预付账款借方余额
预付的借方表示你们提前支付给对方的。然后，对方给你提供了货物，你们充这个预付就行。没有发票也可以充汇算清缴调增，就是借库存商品贷预付账款。这个货物销售出去了吗？
这个不是商品，是项目上买的新能源汽车购车款的预付款
自己用的固定资产的吗
不是我们公司用的，是分家另一个老板的，固定资产上也没有入账这车，就预付账款借方有100万余额
那你们千了另一个老板或是另一个公司的钱吗？用这个对冲
你们欠了别人的钱吗？用这个对冲，如果没有的话，就转营业外支出，汇算清缴，纳税调增。
在其他应收款上另一老板的一家公司也欠我们公司钱呢，也有余额一直挂着的
不是的，我的意思是这个，你们不是分家了吗？分出来的是新公司。你们单位欠了他的钱，或者是欠了这个老板的分出去的老板的钱，可以用这个对冲。
老师你好，现在情况是预付账款和其他应收款都是之前那个老板欠我公司的钱
收不回来的转营业外支出。
老师你好，请问能不能用第三方公司代付转进平账，然后签个三方协议呀？
可以的，你能盖章签字的可以
好的，除了签个三方协议，其他还需要什么资料吗？
对方委托付款，只需要一个委托书就可以。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。