我们公司两个老板分家了，但公司之前预付账款100万买新能源车的一直挂着往来，没有开票冲，老板说这个100万已经转给那个老板了，他们私下里账清了，请问有什么办法把这笔款消掉？

老师，是预付账款借方余额

预付的借方表示你们提前支付给对方的。然后，对方给你提供了货物，你们充这个预付就行。没有发票也可以充汇算清缴调增，就是借库存商品贷预付账款。这个货物销售出去了吗？

这个不是商品，是项目上买的新能源汽车购车款的预付款

自己用的固定资产的吗

不是我们公司用的，是分家另一个老板的，固定资产上也没有入账这车，就预付账款借方有100万余额

那你们千了另一个老板或是另一个公司的钱吗？用这个对冲

你们欠了别人的钱吗？用这个对冲，如果没有的话，就转营业外支出，汇算清缴，纳税调增。

在其他应收款上另一老板的一家公司也欠我们公司钱呢，也有余额一直挂着的

不是的，我的意思是这个，你们不是分家了吗？分出来的是新公司。你们单位欠了他的钱，或者是欠了这个老板的分出去的老板的钱，可以用这个对冲。

老师你好，现在情况是预付账款和其他应收款都是之前那个老板欠我公司的钱

收不回来的转营业外支出。

老师你好，请问能不能用第三方公司代付转进平账，然后签个三方协议呀？

可以的，你能盖章签字的可以

好的，除了签个三方协议，其他还需要什么资料吗？

对方委托付款，只需要一个委托书就可以。

好的，谢谢老师