Q
老师好！2026年冲减2025年暂估的成本，分录怎么做？
2026-05-12 17:57
2026-05-12 17:57
借：以前年度损益调整 贷：应付账款-暂估应付款
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老师，请问下去年暂估成本，借:主营业务成本 贷:应付账款～暂估 22万 今年收到成本发票14万，怎么做写冲减分录呀？
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Q
老师，您好，请问一下，2022年的暂估的成本，在2023年5.30汇算清缴前没有回成本，然后交税了，那我们账务上应该怎么冲减2022年那笔暂估？分录怎么做？
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2023年暂估分录借劳务成本 贷应付账款-暂估，借主营业务成本贷劳务成本，2024年暂估冲回，老师分录怎么做
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借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润 应交税费-应交所得税