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老师您好，我现在做企业所得税的年报，职工工资薪酬的账载金额和个税系统的申报金额有3万多的差额（账载大于个税系统），这个有没有影响？
2025-03-21 11:07
2025-03-21 11:07
差额就做纳税调增就行
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企业个税申报系统年度收入166849.5 但是账本应付职工薪资贷方科目175965.50 （因为个税是按照实际发放工资时间申报的）那请问我现在申报企业所得税年报，工资薪金那栏是填个税系统金额还是账上金额？？？
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老师，汇算清缴时工资薪金支出填报数据，账面和个税系统有一万多差额，这个差额是22年的工资在23年支付，有退汇和调增，所以体现在了23年应付职工薪酬科目下面，那我应该按哪个数据填报？是不是按个税系统也就是实际支付金额填写？
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老师，我个税系统里面当期收入是应发工资数，但是我应付职工薪酬贷方帐载金额是实发工资数，在企税汇算清缴时报职工薪金账载金额时按照贷方累计数填的，那这个会不会显示个税申报个企税不一致？其实个税系统当期收入数-个税-社保个人扣除=我应付职工薪酬贷方数
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不做有没有关系，我查了的就是一个退休人员的工资2024年没有申报个税
不行的，没有申报个税的不能税前扣除
好的，我现在做了调增后补缴后应该怎么做账务处理啊？3月份直接做借：所得税费用 1800，贷：银行存款吗？
补计提汇算所得税 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-所得税 补税 借：应交税费-所得税 贷：银行存款