中午好呀,那怎么对应 的上哦,开出去的明细,有3月买的,也有可能 是2月买的,把截止到3月的购买全开票,这样要简单些
老师:我上月开了一张票去结款,这月底进项票必须要开进来吗?我们财务说月底之前进项票不回来要扣9个点税点?我们主管说没事,到明年4月份之前补回来都可以呢。他们那个说的对呢?
老师,我司是外贸企业,本月出口一批货,已开具出口发票。对应4个供应商,其中三家已经开票过来。另一家是月结90天,没那么快开票。那这种情况,我可以对已取得发票的三家进项进行勾选认证吗?还是必须等齐第四份?
老师,一般纳税人是,进项票明细开进来啥样的,开出去的也是要对应的吗?不对应的话,是不是不能抵扣呀?
老师开具的劳务加工销售发票,开出去的明细是*劳务*排水阀部件-组件,开回来的进项要一一对应不
老师,对应的采购发票进项回来的情况,后期开发票的时候要对应进项开出去。这是啥意思 我现在学了实操 但是还是不是很懂
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
老师。我想不通一个问题了,那负库存一百多万的进项当时也没有,他每个月不都要缴纳增值税了吗?
您好,我们报表里库存金额是负数呀,这个代账也不太专业了吧,没有库存的话,我们是每个月要交增值税,除非我们有购买大量的固定资产或办公用品等,也取得了进项税发票
老师,我晕了,我听不懂了,外账发的科目余额表是库存商品是负库存有金额一百多万,现在又说三月需要缴纳三万多的增值税,让开进项进来,三月增值税有3要多,现在老板说咋开明细进来。我也不懂?急救
哦哦,别焦急哈, 我们一起来解决。老板也不懂,现在哪些供应商的发票没有开,这个统计采购有么,另外您这里有统计么,把发票全催回来,肯定错不了,外账出现了负库存就是我们购买了没有来发票,
问题是他说,现在不管负库存,就要三月份开进来的明细,三月开出去啥明细。就要开进来啥
哦哦,这个也行,我们有销售单么,导出来,看这些是哪些供应商卖给我们的,就让供应商开这些,我们是客户,能要求的
问题是 现在3月份 开出去的 之前的进项 都已经开过了 我都晕了
就是嘛,我的建议是答应老板,但不按他的做,把没开的发票全开回来,这样操作多好呀, 我吃点饭,一会回复哈
我现在有一个问题 想不通 老师 那他负库存 有100多万 那之前的 进项税 是不是 都没有 那又往外开 销项了 那增值税 每个月 他咋弄得呢?岂不是缴了很多?
您好,是的,看下申报表,我们每月交多少,另外看下科目余额表里固定资产是不是很大金额,这里也可能是来了专用发票的
那现在库里借方还剩余的库存就有一百多万,之前用的不就是这部分税吗?这个是外账说的话?我咋听不懂,老师。他是啥意思呢?
哦哦,他的意思是以前来票的进项税全用完了,不管这个货有没 有实际在仓库里,反正账上是结转成本了,得让我们把未开票的快开回来
那他三月为啥只有三万多的销项税,不应该是负库存上的税吗?
我好像明白了,就是暂估只是暂估的库存商品,然后三月开出去的发票的税额是三万多,那就要开进来三万多的进项进来,才能不交税,是这个意思吗?
哦哦,3月开发票的销项税就是那么多嘛, 换您自己理解的就行,不要迷信代理记账,他们不专业的,库存都能做到负数,这个数据申报到电子税务局可不得了
问题是 这个都是厂家先给我们货卖,然后后面再开发票 外帐是不是也没有办法 老师 我也不懂
姑娘,外账有办法的,他们不专业,供应商的发票晚到,每个公司都有的(我们公司每月晚到发票2000万呢),先暂估呀,哪能出现负库存,增值税申报这个他们是没有办法,进项发票不来,他们也抵扣不了
意思他们没有做账 没有做暂估的分录是吧 老师
您好,是的哦,他们那个不能直接申报的,负库存申报到税务局,要被查账的,提醒下他们