@董孝彬老师，别的老师别回答，不是的，老板意思必须对应三月份开出去的明细对应开进来？别的老师别回答

你可以回答吗？

可以的 你说下具体的问题

老师，三月份需要缴纳三万多的增值税，老板说的要开的进项发票明细给他，必须是三月开出去的发票对应的明细，我们的库存商品是负库存一百多万呢？我的意思是，必须开进来三月对应的明细吗？是必须三月份吗

这个不是必须三月开的

那咋开的，我都晕了

是内销还是出口的呢

老师，我晕了，我听不懂了，外账发的科目余额表是库存商品是负库存有金额一百多万，现在又说三月需要缴纳三万多的增值税，让开进项进来，三月增值税有3要多，现在老板说咋开明细进来。我也不懂？急救

你先给我说是国内销售的吗？是国内销售的那就是三月以及三月之前开都可以 不能四月开

国内的啊

那就是上面最后一次回答的这个 三月以及三月之前都可以

我现在有一个问题 想不通 老师 那他负库存 有100多万 那之前的 进项税 是不是 都没有 那又往外开 销项了 那增值税 每个月 他咋弄得呢？岂不是缴了很多？

他暂估入库了哦 这个不能是负数 必须要暂估

啥意思 没有懂 还是没有理解 听不懂

就是做分录 借库存商品 贷应付账款暂估了

还是不懂啥意思？你可以讲的让我听懂吗

就是暂估入库了 虽然发票没收到但是货物已经收到了，所以就先暂估入库 这样就可以开发票出去了

那他当时暂估入库的时候 这个进项税 抵扣了吗 就是每个月 销项-这个进项了吗 不然岂不是要缴纳 很多的增值税？