1、老师，我们现在有员工出差，差旅费制度是一天一个人50元的差旅费补助，请问这部分是随着差旅费报销单一起发放还是随着工资表来发放？请说明一下使用二者中一个方式的优势？ 2.这部分补助不用缴纳个税，无票据也可以税前扣除？

老师好！请问我们是做工程的公司，有些项目需要工程人员到客户现场做项目，一般一个项目去外地1到3个月多，公司会定期给他们发放工时的薪资，和实际付出的工时有关，请问这个工时薪资可以做成差旅费补助吗？用支付差旅费补助的方式来合理筹划个税。

【资料】某公司发生以下经济业务。(1)开出现金支票一张，向银行提取现金1000元。(2)职工王芳出差，借支差旅费1500元，以现金支付。(3)收到甲单位交来的转账支票一张，金额50000元，用以归还上月所欠货款，支票已送交银行。(4)向乙单位采购A材料，收到的增值税专用发票上列明价款100000元，经确认可抵扣增值税13000元。公司采用汇兑结算方式将款项113000元支付给乙单位，A材料已验收人库。(5)公司开出转账支票一张，归还前欠丙单位货款20000元。(6)职工王芳出差回来报销差旅费，原借支1500元，实报销1650元，其中车票、住宿费等可抵扣进项税额50元，差额150元即用现金补付。(7)将现金1800元送存银行。(8)公司在现金清查中发现现金短缺200元，原因待查。【要求】根据上述经济业务编制有关会计分录。请解答一下，谢谢

各位税局领导，您们好，我司是会务服务企业（可以理解为客户开会，我们负责搭建场地布置等），承接的会议在深圳市内各个地方（有时也会去周边城市），员工每天都需要外出搭建，活动结束还需要过去撤回设备，员工就餐时间不定，我们公司规定给员工15元一餐一个人的标准给员工补餐费（只有出去搭建撤场才有，不出去没有），想请问这是否符合误餐补助范畴，计入差旅费，不需要发票税前扣除。附件为员工报销单明细，-会载明日期，地点报销多少钱 图片是税局回复，请老师帮忙看看是不是说我们这样的可以不要发票根据原始凭证入账呢

1、领导出国，在国外机场免税店买烟、酒、礼品，零食等（英文小票）可以直接计为招待费吗？2、领导出国，在国内机场免税店买烟、酒等（中文小票），如果要开发票也只能开个人名头，可以计入招待费吗？3、领导一人出国办理签证，250元/人，领导一共办了3个人的，是不是只有领导自己的可以计入差旅费，其他两人（不是单位员工）的计入哪里，也是招待费用吗？4、领导出国在超市买和水，喝的咖啡等，从数量上看都不止一人，而且我司有出差补助，那这样的费用是计入招待费，还是计入差旅费？麻烦老师分着回答一下，谢谢！

老师，帮我看看这个差旅费制度，这所说的补助全是包干不需要实际发票的补助费用，比如总经理在区内活动的差旅费是（区内补助80元+伙食补助60元）一共110，这是这一天的差旅费对吗 ？ 三、费用标准:总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。 出差地点区分为一类区、二类区、三类区，即: 一类区:特区、北京、上海、深圳、广州等地 二类区:除一类区以外的省会城市、直辖市等地 三类区：其他非省会城市、地区 1、住宿费及补助标准(单位:元) 职务 一类区 二类区 三类区 市内每日补助标准 区内每日补助标准 总经理 实支 实支 实支 120 80 员工级 450 350 280 100 50 (二)伙食补助费报销办法 1、总经理：一类区、二类区、三类区，实支。市内、区内每日补贴60元。 2、员工：一类区每人每天100元。二类区每人每天80元。三类区每人每天60元。