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老师我们是一般纳税人 采购材料对方不同意给我们发票 可以用收据做账吗 我们企业所得税汇算的时候做调增处理 增值税那块会有影响吗
2025-03-26 15:58
2025-03-26 15:59
你好，可以，但是不能税前扣除，不能抵扣增值税
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老师，我在销售行业做会计半年，制造业做内账会计1年的时间了，税务这块，我们一般纳税人现在报增值税，增值税附加，企业所得税，印花税，个人所得税，我们公司这些税，我都会算。那我现在可以换个企业接外账吗？请老师指点一下
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老师，我们是是一般纳税人的光伏发电企业。之前采购用来建设光伏发电设备的材料有剩余。按购进时的价格（13%专票）等价转让给另一企业（小规模纳税人），那我是开13%的普票给对方吗？我原来购进13%的进项可以全额抵扣，不交增值税吗？因为没有增值。此项收入是不是记其他业务收入，借其他业务成本，贷原材料？
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老师，问一下，我们公司是一般纳税人，今年亏损200万，其中一百万左右是没有正式发票的，现在会计事务所给我们企业所得税汇算清缴，调增了100万，现在还亏一百万，我去年报表报的还得亏损200万，这个以后对我们公司有什么影响吗？
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老师，你好，我们是一家建筑企业，2023年12月我们收到一张发票，并入了成本，但是在申报增值税的时候提醒我们这张发票有问题，当时企业所得税已经申报了，于是增值税我们取消了勾选，没有变动企业所得税，2024年对方把发票开给我们，我们应该怎么入账呢，影响企业所得税吗？
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老师，我们是一般纳税人，平时有时候采购对方没有发票，会取得收据，一般都是在500以下的，这个所得税汇算清缴的需要纳税调增吗？
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