结转本年利润至未分配利润，亏损情况下，做借：利润分配——未分配利润，贷：本年利润，这个金额是等于净利润的本年累计数，这个做分录数据是做正数还是负数

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• 如果父母有4个孩子，2个孩子填妈妈的赡养老人信息，2个孩子填爸爸的赡养老人信息，他们都可以分摊到每月50%的，也就是每月1500元的赡养老人专项附加扣除吗？ 答：对，没有问题，这个是可以的 另外，我还看到： 如果父母有两个孩子，却不能一个填妈妈的赡养老人信息，一个填爸爸的赡养老人信息。这是不是矛盾了？

• 和个人签约款打给个人名下个体工商户发票应该谁来开

• 我们是装修公司，有客户在银行申请的装修贷款，银行给我们公司的法人打电话核实问客户是不是在我们公司有装修，把装修款打到我们公司了？银行回访核实时打的我电话了，银行问我是法人吗，知道这个事吗？我说知道！然后银行就说好那已经和法人核实过了！我们老板故意留的我电话，实际上我只是会计，不是公司法人，那客户这个装修贷还不上了，我以后会有连带责任吗

• 库存商品是设置二级科目还是设置辅助核算？

• 请问哪些科目需要设置辅助核算的？

• 老师，上面这个是我自己写的，如果有25%的税，请问分子还要不要再乘个（1-25%）

• 主要从事打包邮寄 这个是属于收派服务吗 增值税是否可以简易计税3%呢

• 怎么查公司需要给员工报销多少钱？应该是欠法人多少钱的意思

• 老师，汽车4S店，A公司调车销售给B公司，下个月B公司又把这几台车销售给A公司，这样可以吗

• 老师，你好，12月份筹建期实收资本收到了200万元，1️⃣月份没有实收资本发生额，填试算平衡表要不要把12月份实收资本挪到1月份试算平衡表的期末余额里面？