演示账套

老师，企业所得税年报，小微企业减免填哪张表啊

2025-03-27 15:38

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2025-03-27 15:38

在主表100000的第31行“减免所得税额” 第31.1行增加：符合条件的小型微利企业减免企业所得税减免的20%

快账用户4282 追问 2025-03-27 15:39

用填这张表吗？《A107020所得减免优惠明细表》

齐红老师解答 2025-03-27 15:45

你是小微减免20%实际交5%就是我那样填

快账用户4282 追问 2025-03-27 16:01

老师，职工薪酬那张表，职工教育经费账载金额数字怎么填不上去？

齐红老师解答 2025-03-27 16:04

那个是系统问题，请联系税局12366

快账用户4282 追问 2025-03-27 16:18

老师，累计折旧的金额都在一起，怎么能知道哪个是办公家具的本年折旧，哪个是电子设备的本年折旧，是不是只能从折旧表上汇总，报表上能看出来吗？

齐红老师解答 2025-03-27 16:20

那个自己做折旧表的时候就要按类别分别折旧，不然没法做汇算的

快账用户4282 追问 2025-03-27 16:22

那我得算一下了，折旧表上有，老师，财务报表和企业所得税年报不是同一天申报，可以吗？今天已经申报完财务报表，估计下班前报不完企业所得税年报表了，明天再报年报表可以吗？

齐红老师解答 2025-03-27 16:22

可以的，没问题的哈

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