老师，我运输公司8位司机1月26日预支1月份工资18637元，公账付款。3月15日发放1月份工资时，扣除了8位司机款18637元，剩余的都发放了。分录 预支时 借其他应收款18637 贷银行存款18637 发放时，不会写分录
借应付职工薪酬工资 贷其他应收款18637 银行存款
-
Q
老师，我运输公司司机3月20日预支生活费3000元，当时借：其他应收款-3000，贷：库存现金3000 现在要发工资了，从他工资中扣除3000元，剩余发给他，问老师，扣除的怎么写分录？扣除款进入库存现金。
-
Q
老师，我运输公司用现金付员工宿舍的电费1643元，借管理费用1643 贷库存现金1643 8月15日发放6月份工资，从工资表里扣除员工电费1643元，剩余发放给员工。这个业务不会写分录。
-
Q
老师，我运输公司司机1月22日借款12000元，现金支付，2月27日司机来报账11164元，退回现金836元。 借其他应收款一xxx12000 贷库存现金一12000 报账时 借 贷其他应收款一xxx11164 收回多余款 借库存现金836 贷其他应收款一xxx836 老师，有一个科目不会写，教下 我这分录对吗？
-
Q
老师，我运输公司的司机在1月26日预支1月份工资4200元，现在3月15日要发放1月份工资，司机1月份工资是12960元，减掉预支4200元，剩余发放8760元。 这些怎么写分录，
-
Q
老师，我运输公司的内账会计，我公司负责司机费用报销的人拿着8个司机的餐费补贴和住宿补贴(金额18637元有明细单)来报销，老板说这次一定要走公账付款。以前都是现金付款，现′在现金付不出来了。外账会计说用预支1月份工资的形式用公账先付掉，(在工资表上加一栏餐补，住宿补贴)，等3月15日发放1月份工资时，再把它扣除下来。我现在在做1月份的账，分录这样写吗 借其他应收款一xxx510 其他应收款一xxx4487 其他应收款一xxx2160 其他应收款一xxx2010 其他应收款一xxx2060 其他应收款一xxx2040 其他应收款一xxx1770 其他应收款一XXX4200 贷银行存款一工行18637 报销时分录 借主营业务成本一补貼18637 贷其他应收款一名个明细18637 老师，分录正确吗？
热门问答 更多>
-
老师：现在接一个兼职一般纳税人，我要那个会计给我哪些东西
-
请教 ，盈利私企培训学校，成立了执照，办了教学资质，开了专用账户，请问，专用账户是做什么用的
-
我们新开的公司没有有票收入，我们还没有开过票。然后全部都是天猫平台的无票收入。我今天申报了增值书，用的是简易式申报。自己填写了货物收入。无票收入用简易式申报可以吗？
-
老师，去年已经确认的收入，今年开了发票。我不确认收入可以吗。小规模的纳税人
-
老师好，公司合作的外部人员，没有买社保，只是在提供了服务以后结算报酬，这种应该怎么申报个税呢
-
老师，更正之前月份的增值税，修改出口收入，把补的之前的收入删掉，会提示预警吗？ 申报企业所得税会自动提取财务报表的收入数据，出口的收入增值税少报了，但是财务报表收入是正常的，会提示与增值税不一致，这可咋办呢
-
老师，A企业是普通企业，销售公司名下的车辆给B公司，B公司二手车销售企业，A公司开什么发票给B公司？？？
-
老师您好，开进来自产自销的免税发票，为什么系统查不到
-
老师，公司想买房子作为办公楼，大概不到800平米，每平米4000元，房款预计320万，后期装修也得80万，请问这后期都需要交什么税呀，大概多少钱呢？
-
老师，你好，我们外贸出口企业，分类管理代码C，今天我勾选了进项发票，是不是要等税务局稽核，我的申报表中做内销的申报么，出口退税的流程不清楚
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
可是这笔钱实际上是他们在外面的用餐补贴和住宿补贴
只是没有正规发票，老板又要求用公账付这些补贴
这些补贴是你们单位承担还是个人？
如果是个人承担的话，就按照上面的来做。
全部单位承担。
借管理费用福利费，等 贷应付职工薪酬福利费， 借应付职工薪酬福利费，贷其他应收款18637 借应付职工薪酬工资贷银行存款， 那这个你的钱就不应该扣除了。你们单位承担就不要从工资里扣。工资是多少，还是发多少。
我1月26日己经用公账付了18637元。 3月15日发放1月份工资，怎么不扣回，要在发放表上显示已扣回的，不然老板审批时就问、我怎么回答。
发放表做的有问题，跟你老板说，当时做错了发放表。
老板还说这个费用补贴要计入成本
哦，那就把管理费用改成主营业务成本福利费
1月26日预支时 借其他应收款18637 贷银行存款18637 3月15日发放时 借主营业务成本一18637 贷应付职工薪酬18637 借应付职工薪酬18637 贷其他应收款18637 完整的分录是这样吗？
是的，对的，是这么做的。