汇算清缴提示，A105000纳税调整项目明细表中 33栏 资产减值准备金和年度纳税申报主表资产减值损失金额不一致，应该怎么修改。 在主表 信用减值损失为-1800，在附表资产减值准备金为1800
这个33行你填入哪一列的？
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Q
学堂老师，汇算清缴里资产减值损失一直显示未做纳税调整。您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》第7行“资产减值损失”为：【222631.09】元； 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第33行【第3列+第4列】“资产减值准备金”账载金额为：【0】元； 3.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》第7行“资产减值损失”填报了金额，但是A105000《纳税调整项目明细表》第33行【第3列+第4列】未作申报或者申报的金额有误，请核实，实际是，我在A105090表里已填写，问一下老师如何操作呢？
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Q
1.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》第7行“资产减值损失”为：【227946.03】元； 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第33行【第3列+第4列】“资产减值准备金”账载金额为：【-227946.03】元； 3.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》第7行“资产减值损失”填报了金额，但是A105000《纳税调整项目明细表》第33行【第3列+第4列】未作申报或者申报的金额有误，请核实。
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Q
老师，请问账上资产减值损失8240935，其中4290000在税务备案可以税前扣除，年度利润表上没有资产减值损失科目，直接在利润总额里面体现的。所得税汇算清缴主表填在了资产减值损失8240935，105090表填4290000调增0，纳税调整明细表第33行填3950935，调增3950935。但是系统提示第33行和主表第7行不一致
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汇算清缴提示，A105000纳税调整项目明细表中 33栏 资产减值准备金和年度纳税申报主表资产减值损失金额不一致，应该怎么修改。 在主表 信用减值损失为-1800，在附表资产减值准备金为1800
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你好老师，我们公司2024利润表资产减值损失金额为25万，全部为应收账款减值准备本年已经计提，且本年已经确认的坏账，汇算清缴时纳税项目调整明细表中，资产类调整项目，资产减值准备金系统自动填入-5万，纳税调减25万这是什么原因呢？我需要修改吗？
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账载金额，第一列
你好，对啊。这个没错。你主表是自己填的-1800？
不是吧，系统自带出来的。
你好，你说的是主表第多少行
在主表的12行
A105000的表跟12行没关系啊。5000表是影响15行，16行
主表是系统自带的数据。而且这是事务所做的汇算清缴报告，数据导入跟报告一致的
你好，这个-1800跟你5000表没关系。 你把提示发过来，是低风险就直接提交。
系统提示这样
你好，是低风险提示吗
橙色提示，应该是低风险吧
你好，一般系统都是有显示是不是低风险的。 你把整个界面截图来
它就是橙色叹号，这个提示。没有说风险，我们还没有提交。
你好，先不用管，提交的时候会提示的。