老师，请问账上资产减值损失8240935，其中4290000在税务备案可以税前扣除，年度利润表上没有资产减值损失科目，直接在利润总额里面体现的。所得税汇算清缴主表填在了资产减值损失8240935，105090表填4290000调增0，纳税调整明细表第33行填3950935，调增3950935。但是系统提示第33行和主表第7行不一致

资产减值损失8240935，其中4290000去税务备案过说可以税前扣除，剩下的3950935要调增

你好，你的105000的33行填写资产减值损失金额

33行填8240935，就调增8240935了？应该调增3950935才对

你还得填写105090做其他的调整

105090填了账载和计税基础都填4290000，调增0。105000表第33行填8240935，调增8240935。不对呀

你把你与损失相关的业务描述下

就是应收账款收不回来，账上做的分录1借:资产减值损失3950935贷:应收账款3950935，分录2，借:资产减值损失4290000贷:应收账款4290000，这4290000税务备案了说可以税前扣除

那不对，你得做应收账款核销才可以扣除，你分录有核销？

核销做过了

你好，如果都核销，那你第一列不填写42900000

账上8240935，核销了4290000，剩下3950935调增

那你第一列不填写就行

算了，你也不懂

什么不懂？你怎么知道不懂？你不要随意下结论

你开始说的信息不全，

如果你懂，可以一次性说怎么填写，我上面说的这么详细

让你把全部分录发出，最后才发的核销

你很多信息都没有用

发了你不也还是不会

就这水平还误导人，你仔细看看自己说的，汇算清缴你不会没做过吧