您好,2024年1-12月累计数,这是我们账里的,也是利润表的数据,我们就错开了一个月,税务比对 不一样,解释一下就可以了

前任会计科目余额表2023年12月份应付职工薪酬的数为84000元,其他应收款一社保费是1688元,他2023应付职工酬只是计提,并不是的真正的要发放。问,2024年1月接账,建账,这个应付职工薪酬数我还需要录期初余额吗,后期我应该怎做
请问企业所得税汇算清缴的应付职工薪酬填的2023年实发工资金额是包括在2024年1月份发的2023年12月的工资吗?还是按2023年度账上登记的2022年的12月至2023年11月的实发工资金额吗
老师你好!汇算清缴职工薪酬2022年之前会计报时直接按照科目余额表写的,没有加在2023年1 月份发放的39100元工资,现在2023年应付职工薪酬借方金额大,贷方小,我要继续按照之前会计发放照搬科目余额表金额,还是把那39100减了再把2024年发放的23年12月工资加上
请问工商年报的社保基数是缴费所属期还是申报所属期,2024年1月份申报(申报期)2023年12月的社保(所属期),那么是按哪一个统计:1、申报期2023年2月-2024年1月,2、缴费所属期2023年1月-2023年12月
2024年1月至12月科目余额表固定资产期初借方余额是固定资产在2023年的净值剪掉累计折旧后的2024年期初的资产净值对吧?
老师我,这种税务机关开的发票能做账吗?
被税务局发现之前少做收入了,这个月补交了23年24年的税款,怎么弄凭证,小公司,要用到以前年度损益调整吗
咨询一下老师,资产负债表的未分配利润期初减去期末余额是不是等于本年利润加以前年度损益调整的金额
家居装修装饰公司开一架钢琴进来可以当什么发票
机动车销售统一发票,的税额可以用来进项抵扣么
老师,运输有限公司的安全生产经费具体包含哪些内容?
房租物业取暖费都怎么写凭证?借贷什么?
已抵扣的发票还能红冲吗
法人不是股东,相当于他就是挂名的吗?
对于申报上一年度出口退税的报关单,必须在次年4月的增值税申报截止日期前完成收汇,这句话怎么理解?就是24年的报关单25年申报的,必须26年4月前收汇,是这个意思吗?