Q
老师我们有京东采购的退货，对方开了一张正数，一张负数，账面做的是正负数得合计数-400做在应交税费进项税，但是两张发票，一张正数我勾选了，一张负数没法勾，这样进项电子税局和账面不是对不上了？
2025-04-02 10:02
2025-04-02 10:04
你按进货正常做，退货红字冲进项做转出就行
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老师，请教个问题，上个月一张进项发票作帐做好了 后来发现金额错了 人家又开了负数发票。然后又了正确的发票 现在负数发票和正确的发票都给我们了 那做账是怎么做？ 进项税转出？开负数发票进项发票是不需要候选认证的吧 ？
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老师我们有京东采购的退货，对方开了一张正数，一张负数，账面做的是正负数得合计数-400做在应交税费进项税，但是两张发票，一张正数我勾选了，一张负数没法勾，这样进项电子税局和账面不是对不上了？
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老师可以写在分录吗，比如贷:应交税费进项税额1300 贷:应交税费进项税额转出-1700吗
不行的，那样做不平的，先做进货的分录，再做退货分录
那就是这里应该贷：进项税额1344.53 退货的-1781.58放在进项税转出吗 借方还是贷方哦 帮你写下分录
借：固定资产等 负数 贷：应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数