请问老师，房抵工程款的房子，卖给了股东的朋友，但是朋友没钱给公司打了借条，老板让记入那个股东名下，怎么做分录？每年还1万，怎么做分录？
你好嗯，这个房子一开始就没有落户到你们公司，是吧？
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麻烦木木老师回复一下，谢谢老师 我前天问的问题，还是没有明白。老师，请问过账怎么做分录？老板的朋友给三方公司做工程，其中材料叫我们公司开票，钱收到，就平了撒。这个转是直接从公司账号转入公司备用金卡号，然后在转老板朋友账户的，这个分录怎么做？？？ 你说的是：进项票是其他公司开具，转给朋友 你让开票单位出具委托转款书 借，营业成本 贷，应付账款 借，应付账款 贷，银行存款 这个营业成本，金额是好多？是进项票金额？
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麻烦木木老师回复一下，谢谢老师 我前天问的问题，还是没有明白。老师，请问过账怎么做分录？老板的朋友给三方公司做工程，其中材料叫我们公司开票，钱收到，就平了撒。这个转是直接从公司账号转入公司备用金卡号，然后在转老板朋友账户的，这个分录怎么做？？？ 你说的是：进项票是其他公司开具，转给朋友 你让开票单位出具委托转款书 借，营业成本 贷，应付账款 借，应付账款 贷，银行存款 这个营业成本，金额是好多？是进项票金额？
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你好 老师 我一个朋友是包工头 包修路工程，已经完工， 对公司要求他开增值税发票才付工程款 朋友用我公司开票200万，2019年12月份开的。 1月份200万已经到我们公司公账， 朋友说把该交的税款都从200万扣，剩下的转给他，我就扣8万，把钱剩下的192万转到法人私人账户，又从法人私人账户转到那个朋友私户里。 什么成本票都没有，怎么走账？ 分录怎么做？
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会计问答 问答详情 你好 老师 我一个朋友是包工头 包修路工程，已经完工， 对公司要求他开增值税发票才付工程款 朋友用我公司开票200万，2019年12月份开的。 1月份200万已经到我们公司公账， 朋友说把该交的税款都从200万扣，剩下的转给他，我就扣8万，把钱剩下的192万转到法人私人账户，又从法人私人账户转到那个朋友私户里。 什么成本票都没有，怎么走账？ 分录怎么做？小规模公司，开的3%增值税
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老师，我们公司一部分主营业务收入直接进老板私户，作为公司的应收账款，老板没有打回公司账户，直接拿去还他的欠款了！因为之前公司面临破产，老板都是借亲戚朋友的钱给公司员工发工资的，现盈利就直接还朋友了！那主营业务收入进私帐，又直接还欠朋友的钱了！我该怎么做分录？
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粤公网安备 44030002003870号
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是的，甲方作为工程款抵过来的
这样子的话对于公司来说是借其他应收款。股东朋友，贷应收账款客户 然后再借其他应收款股东贷其他应收款股东朋友。
要先给股东挂账，再给客户挂账， 分录，借其他应收款股东，贷应收账款客户。回款的时候需要冲股东的，借应收账款客户，贷其他应收款股东。这样对吗？但是这笔账后期需要入公司收入的，怎么做？
你好，不对。不应该再去做应收账款客户了。 回款的时候你是说公司收到钱吗？
对这笔钱是直接打给公司的，股东收不到
你好，这样子的话，你应该借银行存款，贷其他应收款。
老师您看看图片，这笔钱不入公户，是这样做分录吗？
其实一共就三笔，一笔就是确认收入，借应收账款-客户，贷主营业务收入。 然后一笔就是转给股东借，其他应收-股东。贷应收账款=客户 最后就是收回这笔钱。借，银行存款贷，其他应收款。
这笔钱不能一次还清，我怎么总是感觉差一笔呢？
你好，没有收回来的部分，做到其他应收款就可以了。
明白了，谢谢老师
你好，不用客气的了。