老师 是小规模公司 这是增值税第一季度申报表，这里的 本期预缴税额 是什么意思 我没预缴呀
你好，没有预缴就不用填。
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老师，上报汇总的时候提示这个是什么意思（公司是小规模按季度缴纳增值税）？
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老师，小规模在电子税务局上申报第二季度企业所得税季度预缴纳税申报表里本年累计金额是指单单第二季度的数据还是第一季度到第二季度的数据呀
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老师好，小规模企业 要是只有代开专票的话，是不是在季度申报增值税的话 本期应纳税额就是等于本期预缴税额，应补税额就是0，是这个意思吧
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老师，小规模纳税人第一季度增值税预缴申报，财报可以根据3月就是本季未的报表填写吗。
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你好，老师，3个点的增值税季报表里的“本期预缴税额”是什么意思，怎么理解？
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老师，想请教这道题。C选项怎么不对呢？是因为是金融资产吗？所以不用公允。
粤公网安备 44030002003870号
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这里面有金额 是不是改成0
你要确认一下是不是有代开过发票？
没有代开过 第一季度就开了2张发票
你好，你如果确定没有的话，你就写零。
老师 如果是代开发票的话 我在税务系统能查见吗
你好，正常是可以查到的。
没有查见 那就是没有代开
这是2024年第四季度 增值税申报表
你现在申报的是几月？
2025年第一季度的
你好你只看一季度有没有代开就行。
好的，谢谢老师
你好，不用客气的了。