老师 我昨天去税务局填了一年的个税 更正 每个月做了减少2人共计每月9000工资 回来后汇算清缴怎么调整 已经申报完了 账怎么调
- 冲回多列支的工资成本：借：应付职工薪酬 贷：以前年度损益调整
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老师，我问一下， 1.我司现在因为去年会计做账错误，根据税务局要求修改去年的汇算清缴数据，我该怎么改动？ 2.调账的话，先在金蝶里面调整去年的相关分录吗？调完岂不是每个月报税数据都变动了？难道再去改从去年底到至今的每个月的报税数据吗？ 3.税务局只告知了改成什么样的数据，没有告知怎么改，怎么调账。
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老师，我那天问你的如果在汇算清缴前发现去年的错账，多计收入、费用或少计收入、费用，你说不能更改去年的凭证，要用以前年度损益调整来做，汇算清缴的时候，按以前年度损益调整之后的来抵扣。我不太明白。我在今年五月进行去年汇算清缴时遇到有一家公司收入平时少报了，去税务局更正的增值税报表，补交的税，汇算清缴的表收入就是按正确的填的，这种情况不就直接可以更正去年的凭证了吗？
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老师，公司代扣代缴的工资个税去年5月份开始申报错误，往后推的每一个月都不对的。部分同事已经自行做完汇算清缴了。那我这份错误的申报表还需要更正吗？
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老师，公司6月份工资个税申报和实际发放不符怎么调啊？情况是这样：6月份工资在7月初先申报了个税（1万），后来工资表又做了调整（个税9000），最后按调整后的工资表发了工资，但申报的已经扣款没有做调整，现在应该怎么办？是更正申报退税？还是在7月工资表调增减一下啊？
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老师，请问去年工资计提多了，还没做汇算清缴。那么我是更改财务报表去变更申报表，还是在这个月调整以前年度损益？怎么做没有税务风险？
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粤公网安备 44030002003870号
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借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
那应分配利润就有余额了
对，肯定的，等于说是成本费用少了，利润就多了
原来每月凭证 做的借管理费用贷应付职工薪酬 后来借应付职工薪酬贷银行 都是平的 还有就是分录在哪个月份做呢
应付职工薪酬是平的，这个只是减少的是原来的管理费用而已，这个在修改月份做账就成
没明白 那直接调管理费用行吗
您能直接写出来吗 分录 比如说9000元
比如说这个你调整的是2024年的就不能直接调整管理费用，因为跨年了
就是比如说这个9000吧，工资已经实际发了吗？
对 每月发过了
都发了为啥还更正呢？比如说需要退回吗
不退回 挂老板账就行了
那就是，借其他应收款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润