晚上好,感谢您的信任,就是这个分录哦,账上体现供应商欠我们20000

老师,早上好!老师,应付账款是30万,实际付款时,付了60万元,分录 借:应付账款—A公司30 预付账款—A公司60 贷:银行存款—建行90对吗 谢谢!
您好老师,我公司上个月收到疫情转运款,挂账其他应付款,这个月付出去一部分成本费用,分录是 收到疫情转运款 借银行存款 贷其他应付款 支付 借其他应付款 贷银行存款 我需要把收入和成本调制其他业务收入怎么做分录,谢谢!
老师好!老师,收到运输发票,银行付款回单 分录: 借:管理费用—运输费 费用抵扣 贷:银行存款 还是借:其他应付款—某某物流公司 贷:银行存款 以上两个分录哪个正确?谢谢!
老师好!老师,商贸企业,收到运费发票没有付款分录: 借:销售费用—运输费 应交税费—增值税—进项税额 贷:其他应付款—A物流公司 如果有付款,贷:银行存款 对吗?谢谢!
董孝彬老师好!请教您,用汇票付货款,汇票金额是1545916.29元,而货款金额为1525815.09元。分录如下: 付货款时借:应付账款—A公司1545916.29 贷:应收票据1545916.29元 A公司收到汇票后退回多余汇票金额到公户 借:银行存款—20101.20 货:应收票据20101.20 以上分录对吗?谢谢老师!
小规模享个税返还申报增值税享受免税政策分录如何做 借:银行存款 贷营业外收入 应交税费-销项税额 这里的销项税额有金额,要怎么结转啊,结转分录如何写
老师,首次备考2026年税务师,报考税一税二,还需要报实务吗?现在开始学来得及吗?需要搭配注会税法吗?
国企财务共享中心SAP S/4 HANA版本,哪个岗位最重要最锻炼人最有价值
小规模纳税人,上季度总收入13万,其中专票收入1万,普票和无票收入12万,怎么填?
老师请问下 已经勾选的进项发票被抵扣了,后续发现这些票老板不报销了,这个要怎么处理
老师请问下租了一个场地装修完用于经营使用,这个费用计入长期待摊费用吗,需要分摊几年合适呢
工会经费申报基数怎么算?
老师,根据原料损耗表得出,生产原料(玉米)损耗23101元,这个月末的时候需要怎么操作?是结转成本还是怎么记账?
12月先结转损益再结转本年利润对吧
一般纳税人收到了进项票,没有抵扣的时候用不用做账?
谢谢老师!老师,下次购货的时候从货款中扣除。可以吗?
玉儿好,可以的哦,借:原材料等 贷:银行 其他应付款 2000