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Q

老师，公司让员工成立个体户开具劳务费发票，这样操作是否可以？因为员工确实干活儿了，工作的实质确实工资薪金变为个体户劳务费发票

2025-04-04 07:49

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-04-04 07:52

您好，不合适的您好，如员工成立个体户仅为开票，无真实业务支撑，风险极高。公司要梳理用工模式，区分劳动关系与劳务合作，避免因短期节税引发更大成本。如果要优化税负，可考虑合法途径（如灵活用工平台、），但要确保业务真实性与合规性 2.若如果工实际仍受公司管理（如考勤、工作安排等），与普通员工无实质差异，税务机关可能认定该个体户为“空壳”，实质仍是劳动关系。查到后公司需补缴社保、个税（按工资薪金）、滞纳金及罚款；员工可能被追缴个税差额（劳务报酬税率通常高于工资薪金专项扣除）。若个体户无真实经营（如无独立场地、设备、客户），仅为开票而设立，可能被认定为虚开发票，面临刑事责任（《刑法》第205条）

快账用户4132 追问 2025-04-04 07:55

属于第二种，但是这几个员工既然被认定劳动关系，那最多补缴社保而已吧？

齐红老师解答 2025-04-04 07:56

您好，是的，是这么理解的

快账用户4132 追问 2025-04-04 08:04

那开具的劳务费发票税务局不认可，得调增？

齐红老师解答 2025-04-04 08:07

您好，是的，相当于我们发这些工资费用都不能税前扣除，我们利润就特别高了

快账用户4132 追问 2025-04-04 08:09

劳务费不认可，调增，可以，那我还需要为员工补社保？他们的工资我也没税前扣除，凭什么补社保呢

齐红老师解答 2025-04-04 08:13

您好，按目前每月开的劳务发票为基数。另外我认为公司能承担调增，那直接以现金形式给员工，年度汇缴时调增，这个是不是更简单了

快账用户4132 追问 2025-04-04 08:16

这些劳务费是24年1-7月取得，一共21万，现在正好汇算，老师的意思调增？

齐红老师解答 2025-04-04 08:20

您好，是的，老板同意增加21万所得额 * 所得税税率来交所得税，这个方法很好

快账用户4132 追问 2025-04-04 08:49

老师，个体户法人再给我单位开具劳务费发票的时候，也就是24年，他已经退休了，

齐红老师解答 2025-04-04 08:51

哦哦，法人开劳务发票呀，这个不行哦，就算第三方平台也不敢给股东，高管开劳务费的

如果是职务行为员工不可以给单位开票

2025-04-04

您好，不合适的您好，如员工成立个体户仅为开票，无真实业务支撑，风险极高。公司要梳理用工模式，区分劳动关系与劳务合作，避免因短期节税引发更大成本。如果要优化税负，可考虑合法途径（如灵活用工平台、），但要确保业务真实性与合规性 2.若如果工实际仍受公司管理（如考勤、工作安排等），与普通员工无实质差异，税务机关可能认定该个体户为“空壳”，实质仍是劳动关系。查到后公司需补缴社保、个税（按工资薪金）、滞纳金及罚款；员工可能被追缴个税差额（劳务报酬税率通常高于工资薪金专项扣除）。若个体户无真实经营（如无独立场地、设备、客户），仅为开票而设立，可能被认定为虚开发票，面临刑事责任（《刑法》第205条）

2025-04-04

同学您好，很高兴为您解答，请稍等

2025-04-06

您好，这个是可以的，其实只要是他不举报的话就没事

2025-04-06

员工在你单位还有工资的吗

2025-04-04

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