请郭老师回答一下我的问题，其他人不要接，接了也请退回

郭老师好 熟人来看病不收费，但是药品照常出库，直接计入“销售费用”可以在税前做扣除对吧？ 借：销售费用 贷：主营业务收入

是的可以税前扣除。

郭老师，如果我没有设置“销售费用”，只是设置了管理费用，那么这种情况我应该放在哪里呢？

管理费用里面就是。

郭老师好 医院卖给诊所的那批药品，库管员入库时按照不含税金额入库的，税额没有入库，财务是价税合计入库的，所以在2月底财务和药房的差额就是税额部分 到了3月份发现错误后，库管员只是把入库金额更正了，但是出库金额没有修改，导致3月底差额更大，库管员本来打算把出库金额也修改的，但是现在那批药品全部出库了，所以无法修改 现在中药药房实际库存比财务的少，但西药药房实际库存比财务的多，请问这种情况写一个情况说明可以调账吗？

你帐上的是没有错误的，你准备怎么调？

郭老师好 我是根据库管员提供的出入库单据发票做账，如果库管员根据实际情况写一个说明，领导签字后，我可以调账吗？

准备怎么调 你写一下账户处理呀？

郭老师，我现在还没有收到库管员的情况说明，我就想问一下这种情况财务可不可以调账？

不可以，因为你账上的是正确的。你再调整的话，你调整哪个科目，你的往来科目也是正确的，货币资金也是正确的，库存商品也是正确的。你要调整成错误的吗？那如果是调整库存商品的话，借方是库存商品或者贷方式库存商品，另外一个科目是哪个？

郭老师好 像这种情况，因为出库金额错误的那批药品已经全部出库为0了，库管员咨询了进销存的工程师说他这个系统数据不能改了，现在应该怎么办呢？

进销存的你们自己改不过来 出库入库红冲不了吗 现在修改 别修改之前的 在本月修改 你帐上的本来是正确的，你要改成错误的吗？

郭老师好 库管员说现在那批药品全部出库金额为0了，就不能再红冲了？他说他那个系统就是那样，不知道他是不愿意麻烦还是真的就是不能再做红冲了

出库先红冲 在冲入库 然后重新入库 重新出库 我现在给你回复你看下你会操作吧 入库80 出库80 实际是100的情况 出库-80 入库-80 入库100 出库100 看下会吧

郭老师好 您的回复我看得懂 但是库管员已经把入库红冲后更正过来了，就是出库，说药品已经全部出库清零了，所以这个出库就红冲不了了，郭老师，请您告诉我，这种情况还可以把出库做红冲后再重新录入正确的数据吗？

红冲出库是不是就有库存了？

嗯嗯对啊，红冲后就有库存了，然后再重新办理出库对吧？我也是这样认为的，但是库管员说咨询了工程师说改不了，也不知道库管员说的是真是假？