Q
老师您好，个税手续费返还交增值税，我们是小规模计入的是营业外收入，增值税申报表收入含手续费收入和利润表不含手续费收入就会不一致，老师这个可以吗。谢谢您
2025-04-05 12:08
2025-04-05 12:09
您好，可以的哦，这是正常的，变卖固定资产时也不一样，这是天生的不一样
相关问题讨论
2025-04-05
2024-04-05
2024-05-07
2023-04-03
2024-11-14
相关问题
-
Q
老师好，增值税报表和利润表的收入因为个税手续费返还不一致，这样应该没事吧？
-
Q
老师，我想请问一下，个税手续费返还，我是计入的营业外收入，然后按照6%来价税分离。请问，在申报3月份增值税的时候，不含税的营业外收入和税额也要填列在申报表里面是吗？计算3月份增值税税负率的时候，不含税的收入，就是还要考虑这笔个税手续费返还计入到营业外收入的不含税金额是吗？
-
Q
老师，我们是不是小规模，个税手续费返还需要缴税，手续费收入计入营业外收入可。纳税申报表收入栏增加单管手续费收入，和报表收入不一致，可以吗？谢谢老师
-
Q
老师好，我收到的个税手续费返还款。不含税金额我计入营业外收入，税额计入销项税额。申报增值税时，税额和销售额计入主表6%税率，未开具发票那。可是我利润表上的收入实际是不含这个手续费的，这样不就变成了增值税报表上的销售额和利润表上的收入不一致了嘛？
-
Q
老师您好！返还个税手续费入营业外收入还需缴纳增值税吗？有这方面的文件吗？谢谢
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
谢谢您老师
按实际利润表申报就行是吧老师
您好，是的，就是这么理解的哦