您好老师，个人所得税退税手续费申报的时候，在销项税额第几栏填写，5栏还是8栏？
一般纳税人：通常应填报在增值税及附加税费申报表附列资料（一）（本期销售情况明细）中 6% 税率的 “未开具发票” 相关栏次 。如果是开具了发票的，就填写在开具增值税专用发票或者开具其他发票相应的 6% 税率栏次。 小规模纳税人： 季销售额小于 30 万：填报主表第 10 栏 “（四）免税销售额 - 小微企业免税销售额 - 服务、不动产和无形资产” 栏次。 季销售额大于 30 万 ：填报主表第 1 栏 “（一）应征增值税不含税销售额（3% 征收率）- 服务、不动产和无形资产” 栏次，同时若符合减按 1% 征收的优惠条件，还需填报减免税明细表中 “小规模纳税人减按 1% 征收率征收增值税 ” 对应栏次。
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老师好，今天申报三季度的，小规模酒店。在第三栏税控设备开票填写13606.8以后，申报显示第一栏必须大于等于第二加第三栏。请问是不是同时还要在第一栏应征增值税销售额填写13606.8元
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江老师，您好，请问一般人卖肉，取得的进项发票认证完，申报表要填写在第几栏是进项税额转出，是18行还是23行
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老师您好我在填写小规模增值税及附加税费申报表时提示框显示您在申报表第二栏或第五栏填有数据这个第二栏和第五栏指的是哪里
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老师您好！我们是小规模纳税人，今年二季度开始免增值税，请问我的增值税申报表怎么填写。这些免增值税的销售额应该填在申报表的第一栏还是在第9栏免税销售额填写？
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老师 收到退付个税手续费申报的时候需要填写在6%那一栏我们申报表那一栏是灰色不能填写怎么处理
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我们单位是生产型的，内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万，销项税额13万，出口 fob价是3万，当月抵扣进项税额是11万，退税率是13%，请老师帮我算一下这个月的税负率，该怎么算?
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老师，我填在简易计税第8栏里了，之前进项有留抵，可以抵扣吗？请问怎么操作？
同学你好 这个不可以抵扣
老师，这个是公司个税退税，按6%计提的销项，不可以抵扣吗？
一般计税的可以抵扣的
谢谢老师
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