季度45万以内的在第十栏,超过的全部都在第12栏,然后去填写减免明细表最后一行。

老师 个人独资企业销售收入是3万元,是写在第10行还是11行? 在办理增值税纳税申报时,将销售额填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”(若登记注册类型为个体工商户,则应填写在第11栏“未达起征点销售额”),如果没有其他免税项目,无需填报《增值税减免税申报明细表》。
老师,小规模纳税人,今年6月前定额,核定销售额每月40万,今年第一季度开票18万左右,报税在第一栏填入18万,在第十二栏填写的120万,增值税是12000元,第二季度,直接在12栏填写的120万,免税,现在第三季度查账,销售额400万,是超过了小规模纳税人的标准了吗
你好老师,我们是医院收入是医疗服务,增值税是免税的,,我在申报第三季度增值税,我需要填写几张报表?直接填写表一的免税栏销售额可达吗?
请问老师,小规模纳税人申报增值税的时候,季度有开具了免税普票,在增值税申报表上的第10栏填写了免税销售额,那附表一的扣除项目需要填写吗
老师您好!我们是小规模纳税人,今年二季度开始免增值税,请问我的增值税申报表怎么填写。这些免增值税的销售额应该填在申报表的第一栏还是在第9栏免税销售额填写?
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
但是一直提醒我第一栏数据要填写,
你好,不需要填写的,没有专票的不用填写。