老师您好我在填写小规模增值税及附加税费申报表时提示框显示您在申报表第二栏或第五栏填有数据这个第二栏和第五栏指的是哪里
你好，应该是在主表里面的。
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老师好！个体工商户申报在第二栏核定销售额有数9935.48是系统里自带的数据删除不了，在11栏未达起征点填299413.92，带出来个税报表就是309349.37，这样就多交税了，应该个税报表是299413.92，请问老师增值税报表第二栏数据怎么删除
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老师您好我在填写小规模增值税及附加税费申报表时提示框显示您在申报表第二栏或第五栏填有数据这个第二栏和第五栏指的是哪里
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老师您好！我们是小规模纳税人，今年二季度开始免增值税，请问我的增值税申报表怎么填写。这些免增值税的销售额应该填在申报表的第一栏还是在第9栏免税销售额填写？
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粤公网安备 44030002003870号
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您可以给看一下表吗我发你
截图截图没有看到图片。
老师稍等
总是显示图片上传中
没有收到你的图片。
我没有代开发票
他总是出来有代开发票的提示
你有自己开的专票吗？
原话是：您在申报表第二栏或第五栏填有数据，请确认您本期是否在主管税务机关或外出经营代开专用发票，鉴证咨询业代开专用发票和住宿业代开专用发票。如果是请确认，否则请点击取消，并调整相应数据
有的，开了一张
那你在第二行和第一行里面填写。
3%的话，在第一行和第二行填写。
嗯嗯填写了以后他还会提示还用管吗
你在第一行和第二行里面填写了吗？然后其他的地方填写了吗？
我描述一下哪些行填写了
第一行第二行填写的专票的数据，第九行第十行填写的普票的数据
那就是正确的，你忽略提交就可以了
好的谢谢您
不用客气，工作愉快。