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老师您好我在填写小规模增值税及附加税费申报表时提示框显示您在申报表第二栏或第五栏填有数据这个第二栏和第五栏指的是哪里

2022-10-20 16:28
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-10-20 16:34

你好，应该是在主表里面的。

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快账用户8646 追问 2022-10-20 16:35

您可以给看一下表吗我发你

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齐红老师 解答 2022-10-20 16:36

截图截图没有看到图片。

头像
快账用户8646 追问 2022-10-20 16:40

老师稍等

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快账用户8646 追问 2022-10-20 16:40

总是显示图片上传中

头像
齐红老师 解答 2022-10-20 16:41

没有收到你的图片。

头像
快账用户8646 追问 2022-10-20 16:47

我没有代开发票

头像
快账用户8646 追问 2022-10-20 16:47

他总是出来有代开发票的提示

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齐红老师 解答 2022-10-20 16:48

你有自己开的专票吗？

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快账用户8646 追问 2022-10-20 16:50

原话是：您在申报表第二栏或第五栏填有数据，请确认您本期是否在主管税务机关或外出经营代开专用发票，鉴证咨询业代开专用发票和住宿业代开专用发票。如果是请确认，否则请点击取消，并调整相应数据

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快账用户8646 追问 2022-10-20 16:51

有的，开了一张

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齐红老师 解答 2022-10-20 16:51

那你在第二行和第一行里面填写。

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齐红老师 解答 2022-10-20 16:51

3%的话，在第一行和第二行填写。

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快账用户8646 追问 2022-10-20 16:53

嗯嗯填写了以后他还会提示还用管吗

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齐红老师 解答 2022-10-20 16:54

你在第一行和第二行里面填写了吗？然后其他的地方填写了吗？

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齐红老师 解答 2022-10-20 16:54

我描述一下哪些行填写了

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快账用户8646 追问 2022-10-20 17:07

第一行第二行填写的专票的数据，第九行第十行填写的普票的数据

头像
齐红老师 解答 2022-10-20 17:10

那就是正确的，你忽略提交就可以了

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快账用户8646 追问 2022-10-20 17:13

好的谢谢您

头像
齐红老师 解答 2022-10-20 17:14

不用客气，工作愉快。

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你好，应该是在主表里面的。
2022-10-20
是，但是你这个不是小于30万吗，这个填写10行就可以，个体户填写11行，1,2，3行不需要填写
2020-10-09
季度45万以内的在第十栏，超过的全部都在第12栏，然后去填写减免明细表最后一行。
2023-01-16
同学，你好，第八应该是七除以1.03
2021-10-09
你好，计税依据填写的是206267码，应该填写的是6188，你的增值税才对。
2022-01-18
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