老师您好我在填写小规模增值税及附加税费申报表时提示框显示您在申报表第二栏或第五栏填有数据这个第二栏和第五栏指的是哪里
你好，应该是在主表里面的。
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老师好，今天申报三季度的，小规模酒店。在第三栏税控设备开票填写13606.8以后，申报显示第一栏必须大于等于第二加第三栏。请问是不是同时还要在第一栏应征增值税销售额填写13606.8元
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老师，8月份开始，增值税申报表变了吗，我司有未开票收入，我在附表销售情况明细表那里填了未开票收入的金额和税额，增值税主表的第一栏和第二栏的金额不一致了，差额刚好是未开票收入的金额，6月的申报表第一栏和第二栏的金额是一致的
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老师您好我在填写小规模增值税及附加税费申报表时提示框显示您在申报表第二栏或第五栏填有数据这个第二栏和第五栏指的是哪里
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老师，我是小规模，但没有差额征税，23年4季度，3%的专票开了9000（含税），1%的普票开了9742，合计含税收入18742元，申报时提示必须填写增值税附列资料申报表，请问第五5栏和第8栏如何填写？直接告诉我数字和原因好吗？谢谢
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您可以给看一下表吗我发你
截图截图没有看到图片。
老师稍等
总是显示图片上传中
没有收到你的图片。
我没有代开发票
他总是出来有代开发票的提示
你有自己开的专票吗？
原话是：您在申报表第二栏或第五栏填有数据，请确认您本期是否在主管税务机关或外出经营代开专用发票，鉴证咨询业代开专用发票和住宿业代开专用发票。如果是请确认，否则请点击取消，并调整相应数据
有的，开了一张
那你在第二行和第一行里面填写。
3%的话，在第一行和第二行填写。
嗯嗯填写了以后他还会提示还用管吗
你在第一行和第二行里面填写了吗？然后其他的地方填写了吗？
我描述一下哪些行填写了
第一行第二行填写的专票的数据，第九行第十行填写的普票的数据
那就是正确的，你忽略提交就可以了
好的谢谢您
不用客气，工作愉快。