老师您好我在填写小规模增值税及附加税费申报表时提示框显示您在申报表第二栏或第五栏填有数据这个第二栏和第五栏指的是哪里
你好，应该是在主表里面的。
-
Q
老师好，今天申报三季度的，小规模酒店。在第三栏税控设备开票填写13606.8以后，申报显示第一栏必须大于等于第二加第三栏。请问是不是同时还要在第一栏应征增值税销售额填写13606.8元
-
Q
老师，8月份开始，增值税申报表变了吗，我司有未开票收入，我在附表销售情况明细表那里填了未开票收入的金额和税额，增值税主表的第一栏和第二栏的金额不一致了，差额刚好是未开票收入的金额，6月的申报表第一栏和第二栏的金额是一致的
-
Q
老师您好我在填写小规模增值税及附加税费申报表时提示框显示您在申报表第二栏或第五栏填有数据这个第二栏和第五栏指的是哪里
-
Q
老师您好！我们是小规模纳税人，今年二季度开始免增值税，请问我的增值税申报表怎么填写。这些免增值税的销售额应该填在申报表的第一栏还是在第9栏免税销售额填写？
-
Q
老师，我是小规模，但没有差额征税，23年4季度，3%的专票开了9000（含税），1%的普票开了9742，合计含税收入18742元，申报时提示必须填写增值税附列资料申报表，请问第五5栏和第8栏如何填写？直接告诉我数字和原因好吗？谢谢
热门问答 更多>
-
老师，麻烦问一下，关于扣个税，子女教育方面，如果是大专毕业了，专升本继续读书，是否还可以享受专项扣除
-
上游是异常户收到发票还做成本费用吗？
-
朴老师，请问一般纳税人和小规模纳税人销售二手设备的税率是多少？
-
日常pos收款都有手续费，到公户手续费就扣了，分录如下 借 银行存款 财务费用-手续费 贷 应收账款-pos 还是说票来在进费用？
-
建筑公司：安全员C证考试课时费计入什么科目
-
老师，员工的工资由我公司代发，后面其他公司把员工的工资在转给我们公司，我们公司还需要给他申报个税吗？
-
出口退税企业，本月可以退出口退税额39000元，内销增值税额600元，已勾选进项发票39074元，内销的要怎么申报税额
-
律所的免税销售额有些什么
-
老师你好，我单位购进电梯，分别签订了电梯设备购买合同和安装合同，设备合同43万，安装合同17万，这种情况 需要区分，分别入固定资产和长期待摊吗？还是合并一起进固定资产？
-
老师，我想问下就是以前开业的时候装修都没有发票，然后那个会计全部都摊到车间的制造费用去，办公室的都没有摊。然后汇算清缴纳也没有调增。然后我现在办公室的要摊回来，我这个咋处理
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
您可以给看一下表吗我发你
截图截图没有看到图片。
老师稍等
总是显示图片上传中
没有收到你的图片。
我没有代开发票
他总是出来有代开发票的提示
你有自己开的专票吗？
原话是：您在申报表第二栏或第五栏填有数据，请确认您本期是否在主管税务机关或外出经营代开专用发票，鉴证咨询业代开专用发票和住宿业代开专用发票。如果是请确认，否则请点击取消，并调整相应数据
有的，开了一张
那你在第二行和第一行里面填写。
3%的话，在第一行和第二行填写。
嗯嗯填写了以后他还会提示还用管吗
你在第一行和第二行里面填写了吗？然后其他的地方填写了吗？
我描述一下哪些行填写了
第一行第二行填写的专票的数据，第九行第十行填写的普票的数据
那就是正确的，你忽略提交就可以了
好的谢谢您
不用客气，工作愉快。