没有什么大问题,只要人数和个税属期对应就可以了

请教一下,小规模企业季度报税,在企业所得税那里是按照一个季度的填的,财务报表采集里面的资产负债表的数据和这个有关系吗?因为现在我最后期末资产负债表的未分配利润是3-6月的,我企业所得税那里报的是4-6月的,数据不一样,我需要怎么报呢?
您好,请问企业所得税申报季初人数和季末人数,每期都差了1.2人有关系吗?之前都看错了,看个税申报记录里税款所属期月份去了,4月份申报3月份发的2月份工资,看成3月份的人数了。
老师,请问申报企业所得税的时候季初人数和季末人数是怎么填的?(比如现在报1-3月季初人数是不是按上一年第四季度末人数还是需要看自然人所属期1月申报的人数?季末人数是不是就看自然人所属期3月申报的人数?但是所属期3月我要报的是实际支付2月的工资有点不太明白那个企业所得税人数是填所属期3月内申报的人数还是实际3月的人数)
老师您好,企业所得税申报表里的从业人数可以从个税系统里属期内取数吗?因为会滞后一个月发放工资,属期3月的工资是2月的工资表上人数,3月工资表一般要4月末才能出来,我们人数很多,每个月都会有人员变动,但是区间都不大,所以就在个税属期内取数的,这样可以吗?都是超过300人了,不影响纳税
企业所得税申报表里的从业人数每个季度末都是从个税属期内取数的,可能会因为个税申报滞后性小差异,但是并没有影响纳税可以吗,例如:3月属期申报的2月个税373人,3月工资却在4月的属期里了,有381人企业所得税从业人数按照3月属期取数的,这样会有什么大问题吗?
@朴老师,我想问下我们在去年重复多计入了2000元的费用,去年的已经结账了,请问我现在是先在汇算清缴的时候直接调增,还是在2026年红冲,主要如果只是调增不调账的话,贷方有挂的他的往来就不平了,应该怎么处理?
老师,融资租赁业务个人意外伤害险专票可以抵扣吗
老师,我公司有个商品房铝合金门窗工程,自己购买材料,包给其他公司制作安装,之前给甲方开建筑服务票,现在增值税新规,我公司应该开什么类型发票?
老师您好,现在2016年前的房产租赁是按5%开还是3%开?
我们发票上面使用的汇率是当月第一个工作日的人民币汇率中间价,请问我们收到美元入账的汇率应该用哪个
老师,预提工资计入应付职工薪酬是80660但是次月发放的时候,有个员工少发3000这样怎么做凭证
提问 销项,4万,进项20万,,怎么做会计分录,一般纳税人
老师咨询一下,进项税额大于销项税额,月末结转分录该怎么做?
老师你好:打车费可以进项税抵扣了吗
你好,前段时间在浏览短视频看到说建筑行业公司不能开建筑劳务费发票了,但是刚刚我还开了一张劳务费发票 正常开 似乎也没有异常
300多的员工,也不影响判定缴不缴纳残保金这个问题