没有什么大问题,只要人数和个税属期对应就可以了
请教一下,小规模企业季度报税,在企业所得税那里是按照一个季度的填的,财务报表采集里面的资产负债表的数据和这个有关系吗?因为现在我最后期末资产负债表的未分配利润是3-6月的,我企业所得税那里报的是4-6月的,数据不一样,我需要怎么报呢?
您好,请问企业所得税申报季初人数和季末人数,每期都差了1.2人有关系吗?之前都看错了,看个税申报记录里税款所属期月份去了,4月份申报3月份发的2月份工资,看成3月份的人数了。
老师,请问申报企业所得税的时候季初人数和季末人数是怎么填的?(比如现在报1-3月季初人数是不是按上一年第四季度末人数还是需要看自然人所属期1月申报的人数?季末人数是不是就看自然人所属期3月申报的人数?但是所属期3月我要报的是实际支付2月的工资有点不太明白那个企业所得税人数是填所属期3月内申报的人数还是实际3月的人数)
老师您好,企业所得税申报表里的从业人数可以从个税系统里属期内取数吗?因为会滞后一个月发放工资,属期3月的工资是2月的工资表上人数,3月工资表一般要4月末才能出来,我们人数很多,每个月都会有人员变动,但是区间都不大,所以就在个税属期内取数的,这样可以吗?都是超过300人了,不影响纳税
企业所得税申报表里的从业人数每个季度末都是从个税属期内取数的,可能会因为个税申报滞后性小差异,但是并没有影响纳税可以吗,例如:3月属期申报的2月个税373人,3月工资却在4月的属期里了,有381人企业所得税从业人数按照3月属期取数的,这样会有什么大问题吗?
您好~想咨询下:会计科目中的预提和待摊费用,目前是已经停止使用了~那一般用什么科目替代这两个的使用,这块知识点有了解的吗?可以讲解一下吗?
老师好,请问第2问预计负债的金额怎么计算,怎么理解,应该是多少?图3是正确答案,但600好像咋列算式都出不来这个结果。我个人觉得〔第3问说22年末〕,那它计算肯定不能用第3年才给出的25600。其实我觉得应该(26000-24000)=2000,再推导无非就是按权责发生制×个70%=1400
旅游行业,差额开票,开票金额一个月下来假设5000元的销项税额,由于抵扣的成本不够,最后要交增值税10000元,会计分录怎么写
老师,我司A公司缴纳房产税和土地使用税。现在在A公司的办公楼上其中一间办公室注册一家商贸公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一个人,但是背后是同一个老板!请问这种情况现在税务局让B公司交房产税和土地使用税!请问还需交吗?
到底无形资产摊销计不计入营业现金净流量?
老师,试用期可以不缴纳社保吗?
凭证可以半年的凭证装订在一起吗
海关申请产地证这个要如何做,我们公司是从贸易公司进的货,我要填供货方的再上一游企业吗
老师,您好!我想问一下溢价发行债券,在算什么的时候,需要考虑溢价的部分
老板要把借公司的往来款转投资款。可以吗,用不用交税,需要啥附件
300多的员工,也不影响判定缴不缴纳残保金这个问题