不需要提交资料,自行留存备查
我公司有六万的工程款没有收回来,已经确认是坏账损失了,如何填写所得税汇算清缴A105090表格?具体填写在哪行那列,请老师给详细说一下
学堂老师,应收账款超过三年的损失,计提坏账准备后直接就计损失了,预计是收不回了,请问汇算清缴的时候还需要纳税调增吗?填写A105090表第二行及第三行已填写,谢谢老师
暖暖老师,老师我2年3笔3000块的坏账挂在预付账款,老师我要做坏账准备纳税调增,我做了调增,就不用在汇算清缴填写“资产损失税前扣除及纳税调整明细表”了是吗???挑衅这个表是要做税前扣除申请才填写的是吗?
请问老师,已确认的坏账损失,和费用没有取得发票,我填汇算清缴表调增后,我做账的时候还需要做什么账目处理吗?
老师,请问小企业会计准则,去年坏账损失,计入营业外支出-坏账损失(不合适税前扣除),那我汇算清缴调整要调整在哪里?我查看你们这个小程序里,一会老师说填写在A15090,一会说纳税调整明细表中30行,其他。到底是要填写哪里?
好的呢,谢谢老师!
不客气,祝你工作顺利。如果感觉还不错的话,麻烦给个5星好评哦。