老师，A公司欠B公司往来款13000元，A公司付B公司往来款17000元，现在要求先把这两公司账给做平，怎么做分录账合适？
你好，当时挂了应付账款吗？借应付账款13000，营业外支出4000贷，银行存款17000
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A公司对B公司100%控股，A公司打款160万元至B公司作为往来款，需要如何做会计分录？这种大额往来需要什么附件吗？
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老师，请问2020年A公司转一笔往来款到A公司的分公司，然后A公司的分公司再转到B公司，现在A公司的分公司转让出去了，A公司就把这笔往来款入账挂到B公司，但是现在B公司的账上还挂在A公司的分公司，那B公司把这笔往来可以直接转到A公司吗？需要什么材料支出吗？
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老师，请问2020年A公司转一笔往来款到A公司的分公司，然后A公司的分公司再转到B公司，现在A公司的分公司转让出去了，A公司就把这笔往来款入账挂到B公司，但是现在B公司的账上还挂在A公司的分公司，那B公司把这笔往来可以直接转到A公司吗？需要什么材料支出吗？
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老师，请问2020年A公司转一笔往来款到A公司的分公司，然后A公司的分公司再转到B公司，现在A公司的分公司转让出去了，A公司就把这笔往来款入账挂到B公司，但是现在B公司的账上还挂在A公司的分公司，那B公司把这笔往来可以直接转到A公司吗？需要什么材料支出吗？
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老师早上好！同时负责两家A公司和B公司的账，两家往来款A公司的账：A为B提供劳务服务 应收账款B100万元 B公司的账 挂应付A公司16万元而已 请问这样挂往来款可以吗
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老师，我想问一下，比如员工个人去加油，以个人办的充值加油卡，比如充了300元油，由于用的是加油卡，有优惠。所以当加了300元，但实际只付了200元，那100是优惠的100元。由于员工要报销，所以就让对方开了300元多的发票，员工写报销单时，是写的300元，发票对方开的也是300元，那财务入账咋入账，分录咋做
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老师，到一家新公司发现了很多问题，1.公司看起来业务多，车间天天忙，我发现只做3款产品，一款很简单，但是也容易出质量问题，但是售价竟然才260，可是原材料成本就要240了，而且运费还得不少，因为是铝板，又重面积也不小，这还没算人工，制造费用，另一款也是售价和原材料运费人工加一起差不多，还有一款毛利大概30—40%，可是这三款数量没有说亏钱的就做的少，都是按客户需求。 2.公司之前财务很不专业，成本核算以及其他科目也是做的乱七八糟，很多错的。现在账上应付2000万，应收1000万，银行存款基本都比较少，还贷款300万，23.9月投资人有投1100万，可是这才2年多就已经成这样了，23.8月的时候账上还亏损很少的，我看固定资产1000万，研发费用也不少，老板的工资一年还至少60万，就这样的公司你觉得是不是很快就得倒闭了？还能待吗？
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10000元的办公室装修费可以直接计入管理费用么？
粤公网安备 44030002003870号
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剩余转入营业外收入吗？原来是挂其他应付款，现在多付了是不是新增其他应收款先挂账呢？
你不是要做平了吗？我没看懂你这是什么意思。正常的，你冲你之前的欠款借其他应付款贷银行存款多了的，挂着其他应付款就是啦
同一个客户，因为用一个往来科目，你不是要做平了吗？做平了不收回来的，就转营业外支出。
不同公司
你好，你欠A公司的钱13000，支付给他17000。这不是一个公司吗？这是同一个公司呀，同一个公司用一个科目往来，不需要做其他应收款，要挂也是其他应付款。
好的，还有个问题，预收和预付不同公司的账能相抵吗？
可以啊，二级科目是一个可以抵扣。
就直接在账套调整相抵，不用什么手续吗？
二级科目是一个的，直接调整就行，不需要原始凭证。
好的，谢谢老师！
不用客气，工作愉快。