老师早上好！同时负责两家A公司和B公司的账，两家往来款A公司的账：A为B提供劳务服务 应收账款B100万元 B公司的账 挂应付A公司16万元而已 请问这样挂往来款可以吗
你好； 是的； 可以分别这样走科目的； 到时做成本费用 和做收入(分别去走往来
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请问老师 A单位账面显示应收B公司款160万元，而B公司的账面并未有应付A公司账款。 现在A公司提出，已私人之名汇入B公司账160万元，由B公司转入A公司对公账面， 由此往来冲平账面是否合适？ 对B公司有没有税务隐患？
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老师，您好。请问老板名下两家公司。挂往来！ b公司为a公司做了业务，按理说b公司要收钱，但是a公司没给钱挂往来。那么b公司做账的科目应该是怎样呢？
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老师，目前一人做两家公司的账为A和B公司。平时做账思路为：A公司为机动车检测站 账目：A向B提供了服务挂应收B服务费50万元， B公司主营代理代办机动车辆检测，按市价/辆支付款给A公司，请问B公司账目如何写分录才体现欠A公司应付账款呢？
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老师早上好！同时负责两家A公司和B公司的账，两家往来款A公司的账：A为B提供劳务服务 应收账款B100万元 B公司的账 挂应付A公司16万元而已 请问这样挂往来款可以吗
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老师，母公司和子公司有业务往来，也有往来款，母公司A公司，应收账款--B（子公司）：262万，B公司其他应收款-A公司（母公司）：1000万，这样可以做一笔抵消分录吗，老师？母公司做：借：其他应付账款-B公司262万 贷：应收账款-B公司 262万 应收账款和往来款对冲一下？这样，对吗？老师
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老师，目前双方挂往来款金额不一致会导致涉税风险吗
不会； 到时差额你们自己 收款或者付款即可；
好的，因为目前A公司挂B往来款100万，而B公司的账应付账款A只有16万元而已
你好；分别 挂就行了。 到时科目对冲； 差额支付或者收款
好的！老师还有一个问题就是：现在B公司资产负债表里的应交税费期末余额是负数，这是什么原因呢？也没有缴纳过增值税这个月，因为享受免税政策，
你好； 你这个可能是多缴纳了税费或者是你有留抵进项税的 （如果你是一般纳税人的话存在留抵进项税也会负数的 ）
是小规模纳税人，但是一直享受免增值税，企业所得税也没有缴纳多，
你好； 没有缴纳那么多； 怎么会多； 你去看看应交税费的明细账； 去看看
老师，资产负债表里应交税费期末余额负数原因会不会是免交的金额转入营业外收入 导致引起
你好； 不是的 ； 你结转 不会影响这个的； 除非你结转错了； 金额多做了