Q
请问正数的之前已经抵扣了，2个月后，部分红冲了，这个负数发票，做账，进项税额，直接是负数的就行了吗？还是要进项税额转出啊？
2025-04-09 09:50
2025-04-09 09:50
是要进项税额转出的
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老师，请问进项税认证了之后，收到负数进账税发票，是直接把负数发票认证了，还是做进账税额转出？
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有个问题，收到负数发票，进项已经抵扣了，红冲那一笔后这进项税额转出的分录要怎么做
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老师，专项发票已经抵扣过了，20，21年的时候税务局通知说是假票，然后做了进项税额转出，就是比如说原来的分录是:借库存商品100应交税费应交增值税进项税13贷:应付账款13，后面进项税转出了，我就直接做上面那笔凭证的负数了，今年他要注销了，这就导致我应付账款负数很大很大，这个负数也不是说对方没有给我发票，就是之前进项税额转出，做的负数凭证，这个挂了大概有200万，可以直接入到营业外支出吗，然后把账平了
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请问正数的之前已经抵扣了，2个月后，部分红冲了，这个负数发票，做账，进项税额，直接是负数的就行了吗？还是要进项税额转出啊？
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那正确的分录应该怎么写啊？
借：原材料等 负数 贷：应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数