请问老师，上月开错一张收购发票数量错误金额正确，上月进项已经抵扣，这个月开了负数发票，又开了正确的正数发票，进项税额转出填写在表二哪里？
进项转出填写开具负数发票那里面。
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老师，我们是购货方，对方给我们开的发票名称错了，但是我们已经抵扣了，1月份发现后我们开了红色信息表，对方开具了负数发票，又相同金额开了正数发票改过来了，发票这个月已认证，做了进项税额转出，现在做账怎么写分录？
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请问老师上月开错一张发票，金额正常数量错了，上月已抵扣，这个月如果冲红重新开，进项税额需要做转出处理吗？
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请问老师，上月开错一张收购发票数量错误金额正确，上月进项已经抵扣，这个月开了负数发票，又开了正确的正数发票，进项税额转出填写在表二哪里？
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请问老师，公司取得一张专票上个月已经认证了后来发现在错了需要重开，这个月开了一张负数发票过来同时又开了一张正确的，请问这个怎么样入账呢？
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老师您好，我7月份开具了专票，8月份购买方已抵扣，8月份购买方开具了红字信息表，然后销售方开具了负数发票，又重新开具了正确的专票，这种情况下购买方在9月份在发票抵扣平台是只能查到正数的发票，对吗？负数的发票做进项税转出处理就可以了是吗
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粤公网安备 44030002003870号
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这里都是灰色的，填写哪栏
红字发票信息表儿标注的转出税额。
老师收购发票，是开的普票，也填这里吗？
抱歉，刚才没看见是收购发票以为普通的专票呢，这个我不太确定填哪
好吧，谢谢老师
抱歉啊，真是不好意思
没事的谢谢老师
没事没事，我下次也注意
没事的老师我就是不太确定找个人讨论一下，谢谢老师了，可能是需要填写在23b里面
好的好的，你能找到合适的位置就行了。