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老师，去年的进项专票开错了，已经抵扣了，今年9月份冲红重新开了，怎么做账务处理？进项税额转出还是进项负数
2022-10-08 09:43
2022-10-08 09:51
你好 你这个只需要用负数就可以的，不需要进项转出的 借：主营业务收入 增值税 带：应收账款
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“已经认证过的发票未抵扣怎么冲红”，这个问题老师有考虑过进项转出的问题吗？如果9月份收到进项发票，勾选抵扣，但申报是忘了填写进项税额，按规定除客观原因是不能做进项抵扣了。然后10月份发现发票开错了，开出了红字信息表，10月份申报时，会要求进项转出补税，怎么处理？
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Q
收到今年开的冲红的去年的专票 去年已经抵扣了 怎么做分录 需要转出进项税额吗
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Q
今年1月份收到的专票，当月已抵扣，9月开了红字，客户重新开了普票，这部分已抵扣的进项税额是直接在表二，进项税额转出吗？
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请问老师上月开错一张发票，金额正常数量错了，上月已抵扣，这个月如果冲红重新开，进项税额需要做转出处理吗？
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老师 去年12月份已经抵扣了的进项税额 今年5月份因损坏做了进项是个转出 该怎么处理呢
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