在的,具体的什么问题?

找郭老师,有问题咨询(其他老师不要接)
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比如: 免税收入100,免税成本80 不免税收入100,不免税成本70 销、管、财费用5 怎么申报增值税和所得税?
增值税其他免税销售额100,小型微利企业销售额100
企业所得税预缴的时候,营业收入200,营业成本150,利润总额200-150-5 然后去免税销售额里面填写100 汇算清缴的时候,免税销售额填写100,成本填写80,期间费用填写5 系统自动调增2.5