在的,具体的什么问题?

找郭老师,有问题咨询(其他老师不要接)
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老师,我想问一下,申请省龙头企业,提交资料是2024-2025年的,那么银行流水 进项发票 销项发票,要一致,最后要把2024-2025年销项和进项的原料和销销产品再整理一个台账,前提是发票的销项和进项还有流水数据要一一匹配才行,那么,台账是汇总的,那还需要把台账上一一对应的发票和一一对应的银行流水一个不漏的发票和流水全部纸质发票和流水都整理好拿出来,还是从台账汇总表抽几个合同和对应发票和对应流水交给农村农业局,还是说抽几个合同和对应的发票和流水,其他的只需要备齐就可以,是哪种情况?
老师,我们是金属制造业,产品主料有ABCD组成,客户出A料,其他三种产品用我们的,这个发票怎么开呢?
老师,我们是金属制造业,比如生产铁罐,一个铁罐成品100克,实际用料115克,老师,领料领多少啊?
老师,paypaL收美元1000,后来提现到老板个人账户,做分录时汇率怎么取数?
老师,paypaL收美元1000,提现到老板卡上,分录怎么做
老师,我6月份在建工程转固定资产厂房1栋,原值750万,转投资性房地产1栋,原值750万,合同签订84个月,3个月免租期(6,7,8)三个月,每月房租10万,3个月一交,我在6月份分摊确认收入,6月份应该交哪些税?房产税和土地使用税的计税依据分别是什么
老师,股权转让,受让方国籍,怎么填写
老师,公司进入清算期间,公司的注册资金还没有实缴怎么办?
具体的问题是,原材料用辅助核算。进项发票里头的发票配件名称大概有三四十种。结转成本的时候,我可以按定额成本法,这可以算出数额的。但是结转的时候,辅助的原材料怎么结转??还是说就不用结转?直接有数额就行?那库存原材料的数量怎么算?
老师您好,什么情况下变动成本要考虑变动销售成本和变动管理成本呀
申报增值税时,主营业务收入-xx免税产品、主营业务收入-××不免税产品,用这两个科目填报免税收入和非免税收入吗?
对的是的,是这么做的。
申报企业所得税呢? 免税的所得额,不免税所得额
那你得看一下是什具体的什么业务了。如果是自产自销的农产品,它有减半的也有免的。
期间费用(销售、管理、财务费用)不用单独核算?
免了增值税不一定免所得税,需要单独自己看自己的业务。
嗯嗯,明白。种植蔬菜、谷物类,免所得税
所得税有点懵,怎么核算
按利润缴纳 免税的利润不要考虑的。
怎么分别核算? 主营业务收入-免税 主营业务成本-免税 主营业务收入-不免税 主营业务成本-不免税, 这样分别核算出,免税所得额和和不免税所得额?
是的对的,你免税的时候有一个免税收入,需要你单独填写
期间费用,放哪里?
管理费用、销售费用、财务费用,具体的设置明细就行。
期间费用冲减不免税的所得额?
你好 没看懂什么意思的
免所得税,指的是免税收入-免税成本之后的利润吗?
他还需要减去期间费用。
需要分别核算 免税收入成本、不免税收入成本? 销售费用、管理费用、财务费用,属于免税收入的成本?还是属于不免税收入的成本?
不是分别核算期间费用,期间费用整体填写就行,他不用单独核算。然后汇算清缴的时候,他有一个701020这个表格,你去打开看一下。现在不是做汇算清缴吧,这个表格里面需要填写你的期间费用,他会给你分摊的,它是根据免税不免税来分摊。