公司是小规模纳税人，自产的商品，提前铺货给商场，商场卖出去2000元，其余部分商品退回，卖出去的对方没给钱，顶替了我们要付给对方的堆头费，对方给开不了发票，只能开收据，我们怎么走账呢？
你好，你这个借销售费用，贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。 但是对方没有给你开发票，你没办法税前扣除。
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请问老师，一个平台比如1688吧，我们在1688卖东西，卖的东西我们是有专门的供应商提供货源给我们的，后面我们给供应商结算货款的时候是直接从1688这个平台转钱给到供应商的账户上（也有个人私账），这个相当于是我们用公账付款出去了，（但是付款的公司抬头不是我们自己的公司，是1688那边的公司抬头）但是我们需要对方给我们开发票，对方不开发票给我们，这个税务上应该怎么处理呢？？？
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老师好，我刚接了个一般纳税人卖厨房电器的，主要是在在商场卖的的，我公司从厂家进货，拿到商场卖，商场卖出了一台，我们就给商场开了一台的发票，这月的进货专发票都是样品，各一台的，问题:1-我家是一般纳税人，是否有收入了，就得按税负交增值税？税负多少阿？刚开业就卖了一台 ，不赚钱，可否不交增值税，我是否把进项发票都认证了，因为认证后，进项大于销项不用交增值税， 2-我家9月开出的发票，我在十月那期结束前可以认证发票8月的进项发票，但属于是九月属期的认证 发票吧？3-有收入了开出发票了，那分录怎么做正确？因为是让商场卖，商场还收百分之五的回扣，，发票我看是开给商场的，并且商场还预付了20万， -4-老师你帮我看下下面的老板发给我的卖出这套电器的明细，老板说商场搞活动本来我家卖的价钱一共是4780元，商场说给顾客200优惠券，实际我家收到顾客的钱是4580元，再给商场百分之五的回扣，商场还要我们再给商场200元，说是他们搞得活动，老板说为何，要给商场200元，老师这是怎吗回事，以后再有同样活动，我们该怎么定价格合适？ 5_老师根据我发的图片，和4-上面说的，分录怎么做啊！十分感谢
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老师，我公司在商场卖衣服，商场预付我公司10万，这月卖出服装5套2000元 商场收五个点提成，给我公司开出发票，并在发票上显示折扣的五个点的提成钱，发票实际开出1900元这五个点没有任何票据，我们应该怎么做分录，发票后面只附着收据，收据上写这原价2000，五个点为，100元减去100为1900元，并且附着一张和商场的对账单 ，这钟情况，全部的分录怎么做，谢谢，！ 发票虽然开的是折扣，但是对方商场 让我们把折扣钱也支付了，并且商场是先预付我们货款10万，这前后的分录怎么做啊！谢谢
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我们公司是房地产开发企业，之前有几套商铺卖给了股东，当时一次性付清了全款，房款收入成本也结转了，后面股东想一部分首付一部分走贷款，我们把他多付的贷款部分的钱退给了他，收入成本没有转回，贷款目前银行还没有放下来，现在这几个商铺出租出去了，目前还是由公司收租开票交税，想问下公司能不能把这几套商铺作为投资性房地产计提折旧，如果可以该怎么处理？以前年度结转的房款的收入和房屋成本是否要转回
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我们公司是做代销的 就是个人的商品放在我们公司的平台卖 卖了钱我们把钱转给对方 我们不收任何代销费 但是因为对方是个人卖了货也不会开发票出来 是不是需要我们帮个人代缴增值税呢 这样情况整个代销包括代缴增值税分录应该怎么做啊税务应该怎么处理呢
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我们铺货出去的时候，账上就确认收入了，分录是借：应收账款 贷主营业务收入 借主营业务成本 贷库存商品
你好你现在借销售费用，贷应收账款。
商品退回，冲销收入和成本，
你好，是的，退回的那部分冲减收入和成本。
借库存现金2000 贷应收账款2000 借应收账款红数500 贷主营业务收入红数500 借库存商品300 贷主营业务成本300
你好，你这个对方没有给回你钱，你借方不应该做库存现金
堆头费： 借销售费用堆头费2000 贷库存现金2000
从现金走一下账可以吗？
那怎么走呢？
你好，可以的。你这样过一下是没问题的。
那堆头费对方只给开收据，没发票，我凭证后面只能附收据了吗？
你好，是的，就是这样的
没办法税前扣除，那后面我报税哪里需要调一下吗？
你好汇算的时候调整。
是年度企业所得税汇算清缴时调吗？ 我做的分录是不比较繁琐，跟据我说的业务，老师能给我说一下完整的分录吗？已经确认收入和成本的情况下
你好，没有，就是按照你说的这样做的。 只是你没有现金的话，可以直接借销售费用，贷，应收账款不用过现金而已。
那库存商品哪去了？
你这个只是退回来的库存商品呢，之前的销售的时候的库存商品里没有入账的吗？
入账了呀，之前库存商品里有货，我们铺货出去的时候，账上就确认收入了和成本，分录是借：应收账款 贷主营业务收入 借主营业务成本 贷库存商品
按老师的，分录 借销售费用 贷应收账款 对方给我们开收据，对方的收据上怎么写呢？
不走现金的话
对，就是这样做分录就好了 这个收据你可以直接写收到XX公司堆头费（抵减应付款）