老师麻烦问一下，我单位是商贸企业，签合同的时候只写了供货时间，并没有写供货明细、金额等信息，这种情况，我计算印花税的时候，是不是进项发票金额+税额和销项发票金额+税额，这四个数的合计数就是我的计税依据，对吗，谢谢老师
对的是的，是这么做的
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老师，想咨询一下印花税的计提方法和依据，去年9月成立的公司，属于建筑安装服务类，因为有一些安装没有签订合同（或者是合同没有金额，以最后的结算单金额给我们结算），但是平时我们给对方开出过一部分发票，至今从未计提过印花税，像这种情况，我们是否需要计提印花税，如果计提的话，是以发票金额作为计税依据吗
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老师你好，请问在合同签订时假如有5项项目明细内容的，请问只在合计5项总额时才注明不含税价格和税额，在各明细项目是没有注明税额的，请问这种情况可以按最后注明的那个不含税价交纳印花税吗？或者老师可以发一个正确例子我看一下谢谢
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老师，请教一下，就是我们的出外贸型出口，有报关单和进项票，报关单有三个商品明细，开的进项票只对应报关单的一个商品，我申报的时候也是只申报了进项票里的商品，我现在要做账，不知道怎么写分录 现在我手上的票据的金额 进项金额：6132.74，税额：797.26 报关单对应的商品是：6921.71金额 我申报的时候：销售收入：6921.71/1.13=6125.41 税额是：796.30 采集的时候我都是选择退税，不知道我这样的操作对不对 这样的分录要怎么写呀
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老师，问下带有发票清单的发票如何开具红字发票信息表时候，发票上产品是写着详见清单，金额和税额都是汇总合计的，我这这边信息表的金额和税额可以开其中一个产品单独的金额和税额吗？就是只是发票里面的一部分吗？
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你好老师，我在做账的时候平时根据销售单据计提的增值税，跟实际开票（就开了一张合计销售额）发票时候的增值税差了0.01分，导致金额不平，请问这个差异怎么办呢？因为平时销售单没开发票，但是我计提了税款，对方结款的时候一次性开了合计金额的发票，导致有个小数点差异
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老师，有销售退货的，请问退货的是需要跟正常采购的发票分开来开具吗？现在有个问题就是我们退货的单价比当月采购的平均价要低。请问这种退货的要怎么开具发票？
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其应付的期末余额是负数的话，是不是代表其应付在借方？如果其应付为-1，然后科目重分类，借其应付1 贷其应收1，那这样不就是其应收-1了吗？其应付的正数是在贷方对吧老师，那这样是不是代表A在其应付里已经扣掉了，而且这样-1和-1不就变成-2了，我搞不懂为什么分录会做成贷方其应收，请老师解答一下
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公司是小规模纳税人，7月份通过二手交易市场卖掉了公司的车，这个月申报增值税的时候，系统提示发生了应税行为需要进行申报，但是税务系统里面没有显示买卖的金额，我公司也没有开过发票。问题1是否需要申报，申报是不是要和已开具的发票一起合并申报。问题2申报这个季度缴纳增值税的收入中如果包含了卖车的收入，营业收入是否要保持一致。问题3卖车的会计分录，缴纳增值税的会计分录，怎么做
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老师公司之间的往来款，借款怎么做分录
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老师还有一个问题，我给对方开了1万的发票，对方汇款的时候只付了9200，800不给了，说是扣了我们什么费用，我让对方给我开费用发票，人家不给开，这种情况怎么办
你好，普通发票的直接按照你支付的来做就行。
我给对方开的是增值税专用发票
你好，可以的的原始凭证也得是一致的不是吗？
开发票时：借应收帐款11187.6，贷主营业务收入9900.53，销项税1287.27，收款时：借银行存款10387.6，贷应收帐款10387.6，老师少付的800怎么做帐，谢谢
借营业外支出贷应收账款收不回来的做这个。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。