老师你好，请问在合同签订时假如有5项项目明细内容的，请问只在合计5项总额时才注明不含税价格和税额，在各明细项目是没有注明税额的，请问这种情况可以按最后注明的那个不含税价交纳印花税吗？或者老师可以发一个正确例子我看一下谢谢
您好，只要合同主体体现了总金额的不含税金额和税额，就可以按照不含税金额缴纳印花税
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问题一，一般纳税人报完税，下载完税证明，这个完税证明是申报表吗？还是单独的那种证明？在电子税务局下载吗 问题二，对于8月进项之前5月已经认证了，8月又做了一遍进项，9月账务怎么处理 问题三，销项票，有一张是作废的发票，可是他们还是做了应收，和收入，还有销项税额，这个9月如何调整 问题四，供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表，这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里，税额已转出，但是这个红字发票我没见到，这个红字发票我方需要不？入账的时候正常是8月份怎么做？9月调整怎么做啊 问题五，8月暂估收入没有扣除税额，增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的（这边要求和账上数据一致），那么9月账务怎么调整啊？ 上面问题比较多，麻烦老师了，能否说详细点的会计科目啊非常感谢
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老师你好，请问在合同签订时假如有5项项目明细内容的，请问只在合计5项总额时才注明不含税价格和税额，在各明细项目是没有注明税额的，请问这种情况可以按最后注明的那个不含税价交纳印花税吗？或者老师可以发一个正确例子我看一下谢谢
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请问您教我的这个分录整套业务做完后能在科目余额表里或者项目明细表里查到此项目的余额嘛？这样我好给人家对账，就是一个月下来，可以看到项目差我或者我差对方，还有成本是否差，如果这个月我这个项目我没有开票那这个成本不就增大了吗，因我公司还有自己经营的项目，所以我要在内账里面真实提现我的收入和成本。因挂靠项目我的真实收入是进账了扣除税费管理费剩下的打给对方，对方根据我开票金额减去W的管理费后找成本票来冲减开票收入。所以按往来来挂账，在科目余额表里就看不到这个项目的余额情况，如果我不挂往来只挂挂靠人进出，那成本这边又怎么挂也在余额表里不能直观查看项目情况
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老师你好，我们是小规模纳税人，去年的很多业务招待费没有及时收回发票报销，导致在第一季度的凭证中涉及到“借：以前年度损益调整 贷：银行存款”。我们业务招待费是按照营业收入的0.5%税前扣除的，所以加上今年收回的发票在汇算清缴说应该还可以纳税调减。请问这种情况在“纳税调整项目明细表”中该怎么填写呢？“载帐金额”是填写今年调整后的数额么？同样的情况还有主营业务成本，维修费，都该怎么填写表格呢？谢谢老师
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老师你好，我是小规模纳税人，现在填写增值税报表时显示出这个提示：主表第16行第1列 + 第2列 应等于 004《增值税减免税申报明细表》一、减税项目 第1行合计‘本期实际抵减税额’列,请修改。但我不知道为什么要填明细表第一行，第三季度的专票也不符合最近的优惠政策，没有可以减免的优惠代码，发生了这样的事情，如何填写正确报表
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小规模公司带货收到的达人佣金怎么入账，怎么报税呢
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请问建筑劳务施工的一个项目，工程完工后一直没给打款。公司通过法院目执行回来了应收账款同时还有一部分利息，请问这个利息如何做账？谢谢
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朴老师，怎么判定云仓是仓内拦截还是仓外拦截呢？我公司是电商公司，怀疑云仓故意仓外拦截，我公司的产品是冷链，仓外走一圈拦截回来几乎都不用了。
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老师，甲公司与乙公司合作收购稻谷，甲公司向银行贷款500万，贷款利息由乙公司司承担，银行利率年2.85%，与合作方利息3.1%，月度付息如何做账？
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图片合同的合作模式，乙单位向甲物业公司免费提供节能灯，但是节约的电费甲乙按照图片模式分成。 第一个问题；这种模式，有税务风险吗？是否需要修改合同呢？ 第二个问题：分层10%已经包含在甲向业主收取的停车管理费收入中了。这10%的分层就不再确认收入了对么？
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您好老师。 一般纳税人，出口贸易公司，服务类型，跨境电商平台的维护服务等。日常服务收入 对应的成本为运营人员工资。 现注册一品牌商标 价税3500（普票） 授权电商平台店铺使用 2家店铺 每家店铺授权费收取3500（开6%普票） ， 请问 账务上 商标费 及这笔授权收入分别如何做账 对应的成本结转分录如何做。
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老师，购入一个小规模公司，我是应该重新建账还是需要在原来的基础上继续记账
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那就是不需要进行增值税预缴申报是吗，不需要进行任何增值税预缴填报的任何操作是吗
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预缴增值税和所得税吗？但是一季度不超过三十万不是不需要预交增值税吗？
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北京小规模，25.年12月，跨区域备案了一个河北项目合同金额60万的信息，开了一价税合计张三十万的票，25年第四季度河北项目只开了这一张票，现在26年一月需要做哪些预缴或申报
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好的老师，老师请问你有直接收款方式签订合同和分期收款合同，预收账款签订方式的合同模板发给我一下吗谢谢
您好，这个还真没有。
好的，老师请问公司每月给员工的餐费补200这个补贴要如何做才不用并入工资薪金里交个人所得税呢？
还有老师请问采购方违约支付给我司的违约金，我司开出的增值税发票项目名称是什么吗？是直接写违约金吗？
您好，餐补需要缴纳个税。我们公司也是正常缴纳。现在个税制度改革，税负很低了。
还有老师请问采购方违约支付给我司的违约金，我司开出的增值税发票项目名称是什么吗？是直接写违约金吗？
如果是执行合同后产生的，那就开具货物名称。
好的老师，还有老师请问是因商品质量问题而发生的折让，开具红字发票的，发票项目名称是按原先所售出的商品名称直接开红字发票吗？需不需要在那边个位置一定要注明是销售折让这四个字吗
开具对应商品的红字发票即可
老师请问是否个人出租月不超过10万元的就免增值税的这个具体要求是怎么说的吗？因我的一个客户他是个人出租房产月租金收入才6000元怎么去税务局代开专用发票时就马上扣了增值税和附加税吗？这个条款具体是如何用的吗谢谢
具体条款可以百度下，去代开只能开具普票才行。专票是需要纳税的。
那老师有没有我司帮出租人为自然人的代扣代缴税费，然后我司可以做税前扣除费用的，请问这个要如何签订租赁合同才可以达到这个可以税前扣除的目的呢？请老师帮忙写的具体写谢谢