老师你好，我们公司找了一个临时的司机，运了一车货，那个人没有成立自己的公司，运费是600元，由于不能开发票，我们公司需要调增，我按照5%扣出了税金，实付570元，但是收据开了600元，请问这笔账应该怎么处理？分录应该怎么做
你好，借销售费用运费等 贷银行存款或库存现金570。
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老师早上好，请教一下我们是公交车公司，上月有个司机出事故，车子维修费一起用了1万元，根据公公司规定，司机要负担一半得维修费5千元，这个维修费司机跟公司领导申请从工资里面扣除。工资单上该司机的工资是6千元，实际是发放了1千元。会计分录应该怎么处理？
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老师，请问我们是做货物运输代理服务，找公司帮我做了代理运输，开给我们发票，我们付款给代理运输公司，怎么做分录？我付款就做了 借：应付账款 贷：银行存款 结转成本：借主营业务成本，贷：应付账款，总感觉第一步做错了。应该怎么做呢，属于服务类的，我没有劳务成本这个科目。
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老师你好！我开了一个物流公司名下没有车辆，接的业务都是配发给个人司机的。年底了，由于某些原因托运人还没有给出单价，导致应付司机的钱算不出来！但是发票已经开出了150万。由于没有成本票，导致企业所得税虚高，这种情况要怎么处理更合理
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老师你好，我们公司是一家培训机构，老板找了一家临时教师，老板从公司的账上给他付课时费，老师又提供不了发票，总金额是4480.00元，我就按总金额×2.5%扣了税金，会计分录和账务处理应该怎么做?
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属于外贸公司，出口业务性质(免退税)，请问下张老师这种类型业务的情况应该怎么处理哦， 国外要的一批商品，，找的一家供货商负责直接出口商品，单独和国外结算货款， 运费货代这块，我们找，我们负责在国内联系货代公司，我们公司代垫海运费这些货代费用，货代公司开普票给我们(发票是免税的，抬头是我们公司的名称)， 收汇运费的时候我们会多收一点，比如一笔货代费用了100元，我们也代垫了100元，后面国外给我们支付了150元。我们应该交哪些税金，我们这边是做无票收入嘛，按差额50元缴税还是按150元全额缴税
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老师，开进来发票是四代蓝牙（共享型通用盾分录怎么做？
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一家外贸公司（非生产）既有内销，又有外销，外销涉及运输和委托货代办理报关事宜，请问对应外销的运输费、货代服务费对应的进项税能够做进项税抵扣吗？等于抵扣内销销项税？
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老师，分公司用做工商年报吗？还是说只是总公司做工商年报，而且是汇总的总分公司的数据上报。
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公司没有车可以开加油发票去抵费用发票
粤公网安备 44030002003870号
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直接照扣除之后的来作。
老师你好，那汇算清缴调增的时候金额也是570元，收据还是把600元的附上吗？
是的，对的，是这么做的。
老师你好，我们是劳务公司的话运费直接进入这个项目上的费用还是挂在工程施工-直接费用的这个科目里呢？
你好，做工程施工里面确认了收入之后结转到主营业务成本。
知道了老师 谢谢！
不用客气，工作愉快。