郭老师，郭老师，您好，我们企业23年大额处置固定资产900万，收益是300万，但是我汇算清缴时候，做了A105080这个表，，没有填制A105090这个表，这个有影响吗？当时这个也做了收入，是咨询的您，为了申报表和企业所得税申报表收入一致：入的其他业务收入和其他业务成本，老师，上面那个A105090这个表就没法填了，这个问题大吗？烦请老师指导一下

老师，我A105080这个表格，里面累计折旧和资产原值都是按处置后填写的，因为财务报表上资产净值和这个汇算清缴的资产价值需要一致

最好是包含着处置之前的，你处置之前也有折旧。

比如说：我 今年正常折旧800万，但是6月份有处置固资，处置后停止折旧，累计折旧借方200万。我最后累计折旧余额600万。那我汇算清缴时候累计折旧是800万还是600万呢？老师

固定资产3500万，万，处置后净值2400万。财务报表上面是2400万， 那汇算清缴时候，资产原值是填写2400吗？老师

写800万，按照这个来处置之前的。

老师，我23年的汇算清缴也是按照处置后填写的，这个影响大吗？需要重新更改吗？

好，修不修改都可以的，影响不大。

谢谢老师指导