您好,这个的话,不需要了,这个最后是-10 这个
总分公司分别建账,到10月份的时候,总分公司报表合并有利润,分公司无利润,总公司有利润3万,总共报表上有利润6万。我在总公司的账套里面计提所得税按照3万计提,是否正确。
老师,总公司属于三免三减半,分公司不属于三免三减半营业范围,比如总公司利润总额50万,分公司是-10万,总分公司合计利润总额是40万,那季报企业所得税所得减免应该填多少?
老师,您好,我分公司在外省,分公司利润是负的,总公司利润是正的,总分公司汇总缴纳企业所得税,汇总利润是正的,汇算清缴时,分公司是不是要按分摊去缴企业所得税
老师,总分公司合并缴纳所得税,如果分公司利润在120万,总公司利润在-105万,那么这个所得税应该怎么分配?
总公司和分公司进行了汇总备案,总公司申报企业所得税,将总分公司的数据合并申报,提示“企业所得税利润总额”和“利润表的利润总额”不一致。这样要怎么解决?
老师你好,我想请问下2025年6月25号我收到一张10000的数电纸质发票普票!但是已经显示作废了,这个怎么做账呀
老师好,咱们一般企业的通常融资渠道有哪些?各自有什么优缺点呢?谢谢!
老师,一张加油票200,一张餐饮发票131,一张银行回单331,这个可以记一起吗?借,管理费用加油费200 管理费用业务招待费131,贷银行存款331?
老师,我们是建筑公司,关于分包资质,劳务、机械、建筑工程,只要是有分包资质的,都能在预缴增值税款的时候抵减是吗?
公司交话费申报的是哪类印花税?
老师好,本人即将参与酒吧财务主管工作,希望老师对酒吧行业的特点及内控注意等事项分享点拨。谢谢!
计提工资:管理费用-工资 销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 支付工资:借:应付职工薪酬-职工工资 其他应收款-个人承担各项社保 应交税费-个税 贷:银行存款 是这样吗 但是 其他应收-个人承担各项社保 不就有余额了吗 贷方余额?账就不平了呀
老师,明天面试让根据三个报表的勾稽关系手动在表格里面制作三个报表,这个勾稽关系不太清楚,怎么做?请老师指点,谢谢。
老师 节日快乐!我想问下我欠对方一万 对方到我这里拿了3000的货 ,我还要付对方7000元 这个分录怎么记
普通发票铝塑板一级科目是什么
老师,那要是本来分公司利润总额是正数,之前都计提所得税了,也将所得税结转到总公司了,可是到了年底了又是负数了,那计提的结转的所得税要怎么处理?
您好,那样的话,反向结转,这个就行
哦,那老师如果分公司是负的30万,总公司是40万,那这个所得税两个公司应该怎么计提?
那样的话,按照10来计提就行了哈
就是分公司不计提,总公司按照10来计提是吗?
嗯对,这个理解是没错的