您好,是是怎么做分录还是啥

分公司前三季度还在当地缴纳所得税,第四季度做备案要在总公司合并汇总缴纳所得税,那分公司利润表上的所得税和附加税如何和总公司做合并报表
老师,总公司属于三免三减半,分公司不属于三免三减半营业范围,比如总公司利润总额50万,分公司是-10万,总分公司合计利润总额是40万,那季报企业所得税所得减免应该填多少?
如果总公司企业所得税100万,总公司按照50%预交所得税,剩下50万在分公司分配,分公司只有一个,三项因素只有工资,那算下来分公司缴纳所得税只有17.5万,剩下没分配完的所得税该怎么办
所得税和总公司合并申报的分公司,现在要注销了,欠总公司100万,并且没有钱还,怎么做账借其他应付,贷未分配利润吗
老师,总分公司合并缴纳所得税,如果分公司利润在120万,总公司利润在-105万,那么这个所得税应该怎么分配?
老师好,我申报增值税的时候,显示什么红字发票进项转出和附表二的20栏不一致, 这个进项转出额我要去哪里核对呀,
扩建厂房预付款怎么做分录
科目余额表中本年利润余额等于利润表中的净利润吗
你好 老师,我在报企业年度所得税申报(2025年度的),有个资产调整项目,(一)资产折旧、摊销:账截金额、税收金额,按照累计的折旧填写(包含2024年度)还是只填 写2025年 度(2025.01.01-2025.12.31 )发生的折旧额?
法人2025年1月从公账借款200万,2025年12月归还借款200万,12月底又借款200万,这种行吗?
老师 报完企业所得税后要修改财务报表吗
明星代言合同需要交印花税吗?
老师,我有个问题:我刚开始学这个实操课,如果全部学完之后我后期想考初级会计证,什么时候考合适?学了这些实操课可以报考吗?还需要在学考试内容吗?
个人捐赠开票,开个体户合适还是个人合适?
税法规定的最低折旧年限是多少?
分录怎么做加上用分公司这个费用怎么分配,分公司超过了100万,是不是得按10%来交?还是说按照汇总后的金额来交
总分公司这个费用怎么分配
按照汇总后的,这个金额就行
老师,分录怎么做?分公司是不是得把税金上交到总公司?这个分录又该怎么做老师
那个的话是统一缴纳就可以,这个是总公司缴纳的,这个