冲去年的发票，我们这边怎么做账？当时借主营成本应交税费进项税贷应付账款，对方冲红部分发票借主营成本负数贷应付账款负数贷进项转出，是这样做的吗？汇算清缴不需要做什么吧
你好，把主营业务成本换成以前年度损益调整
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20年汇算清缴纳税调增58万，需要在21年入账冲成本吗，怎么写分录，当时是直接借主营业务成本，应交税金进项，贷应付，已经做了进项转出
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发票跨年，开的红字发票，我的分录这样做可以吗？：1.借：工程施工-合同成本-某项目-材料 负数 应交税费-应交增值税-进项 负数 贷：应付账款 负数；2.借：主营业务成本 贷：工程施工-合同成本-某项目-材料
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我的原分录是这样的： 收到发票时： 借：其他应付款 应交税金-进项税 贷：应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借：主营业务成本 贷：其他应付款 支付时： 借：应付账款 贷：银行存款 但是我去年收到发票时做成了： 借：主营业务成本 应交税金-进项税 贷：应付账款 月底计提： 借：主营业务成本 贷：应付账款 付款时： 借：应付账款 贷：银行存款 是不是成本多进了？这是上年的，我现在怎么调整？
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上半年公司购买了保险现在要退了，我们已开了红字信息表给保险公司。当时做的会计分录如下：借：主营业务成本应交税金-进项贷：应付账款现在怎么做分录，我做如下分录是否正确？借：主营业务成本（负数）应交税金-进项转出（正数）贷：应付账款（负数）
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我们公司是一般纳税人企业，上半年5月份公司来了一张够车险的进项票，这张进项票来了当月就抵扣了。当月做账分录：借：主营业务成本应交税金-进项贷：应付账款现在发票要退回去，并在11月已经开了红字信息表给对方。不是涉及到已抵扣的进项税额转出重新交税吗？11月这张开了红字信息表的发票入账分录如下对吗？借：主营业务成本负数应交税费-应交增值税(进项税额)负数贷：应付账款负数
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税务务现在是不是最新规定，每个季度要报送收入和经营业信息？那公司是一般纳税的，只要按订单开好发票就可以吧，到时和美团上报税务的销售金额一致就可以？
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老师您好！请问个问题，就是我们公司挂老板的往来账，其他应收款借方余额7万，其他应付款贷方余额15万，那请问怎么样冲一下这个账呢？
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老师好，请问这样的国际航班的单子可以直接入账吗？
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暖暖老师，辛苦继续解答下呗！那怎么处理呢？租赁的事儿
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老师，税二中习题主营业务收入含的转让许可使用特许收入吗？不用减出来吗？
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老师小规模纳税人劳务公司给建筑公司开了27万3个点的专票！！！那劳务公司后面增值税是按多少交给税务局？
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普票超过10/30万的话，3%可以按1%交？然后专票的话，就按实际开的点交是吗？
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老师好，请问餐饮企业购买的筷子，纸巾、餐盒，牙签计入什么会计科目？
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老师，我们是一般纳税人，从小规模纳税人取得3%的水果专票，能按9%的进项计算抵扣吗
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请董老师解答，请问老师，第一小问，答案的解析，800*系数，得到的应该是2017年12月31日的吧，应该整体在往前折一期啊
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我们是小企业会计准则
那就用利润分配未分配利润
怎么做？我记得是小企业会计准则是按照当期确认收入费用的，这个是哪个科目入利润分配
因为是跨年度的损益科目，所以用利润分配未分配利润调整
小企业会计准则不需要追溯调整，我这个主营成本也用的正确的，不能把主营成本换成利润分配，这样不对
我知道该怎么做了
好的，你知道怎么做就可以了