处置固定资产汇算清缴表是不是要填到收入里面的让渡资产使用权收入那一栏呀？不然申报的时候其实说与增值税收入不匹配？我该怎么办？
你好，不是的。这个不是使用权。这个你可以计入其他业务收入，实际上是卖货。
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请问固定资产处置收入 年度汇算清缴的时候是填写在收入表的让渡资产使用权栏还是填写 A105010表？我公司不是房产公司，谢谢
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老师请问一下，我们单位的固定资产处置了，在会计上列入了固定资产清理科目，同时产生了处置收益，在会计角度是列入为固定资产清理的作为冲减项，但是如果我列入了固定资产清理，那我报企业所得税的营业收入这一栏就少了处置部分的收益，与我的增值税申报数不一致，这样就要怎么处理呢
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老师好，销售固定资产车辆在税控盘里面开增值税发票，缴纳税款后，在记账系统里面下的是固定资产，但是申报汇算清缴的时候提示增值税申报表收入和记账系统里面利润表收入不符 ，差额刚好是一辆车的钱，这个要怎么处理
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企业出售使用过的车辆，在哪里找固定资产处置报表 申报表是按固定资产处置的附表先填写，再填写主表，那么固定资产处置附表怎么填列，填列完成后是不就不会出现增值税申报表与所得税申报表收入不一致的情况了
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老师，我们处置固定资产开具发票的未税金额也要算收入申报增值税吗，那这样账里面的收入金额跟申报表里面就不一样了，怎么办
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向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
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老师，请问合同是12000元，发票开的也是12000元，但是钱打了15000元，说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理？要开发票吗？
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董孝彬老师，我公司有的产品是委托加工的，我公司是委托方，受托方提供原材料，给受托方（A公司）付费用的时候是借：委托加工物资，贷：银行存款。包装物（桶）是我公司从B公司买入直发到委托加工单位，从B公司买入包装物时的分录是，借：应付账款-B公司，贷：银行存款。直发包装物时的分录，借：委托加工物资，贷：应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是，借：库存商品-C产品，贷：委托加工物资-A公司，贷：委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票，我应该放在入库的这比分录后吗？
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老师，我想问一下，比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票，那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗？
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董孝彬老师，我公司是电商公司，是小规模纳税人，在25年12月做账时，我知道平台要开给我公司的发票金额是多少，但是发票要在26年1月开出来，在25年12月做账时就暂估： ①25年12月：按已知平台应付金额做费用暂估，借 销售费用-平台服务费，贷 应付账款-暂估应付；②26年1月：先红字冲掉上年暂估，借 销售费用-平台服务费（红字），贷 应付账款-暂估应付（红字）；③26年1月：再按实际发票正常入账，借 销售费用-平台服务费，贷 应付账款-平台公司（小规模不涉及进项税，发票价税合计直接全额进费用），然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗？如果税务局查25年的汇算清缴，这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增？
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老师你好，25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么，因为26年要重新建帐录入固定资产，25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入，只能录入尚未折旧完的
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老师，我这边有个ktv，去大厅做的税务登记，但是他没有给我核文化建设事业费，我是不是可以不用申报这个了
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老师，河南周口，社保缴费，需要上传最低工资基数吗，2025年的，还是，不用申报，等7月基数出来，按最低基数，6月底前需要申报工资吗，社保上，等7月份按填报工资和最低基数，谁高，按哪个交
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老师，河南周口，社保缴费，需要上传最低工资基数吗，2025年的，还是，不用申报，等7月基数出来，按最低基数
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朴老师，我公司高管的个人社保费由公司承担，那公司承担的员工个人社保费记为管理费用，但是就是无票支出，不能税前扣除是吗？
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可是我这个固定资产进来和卖出都一样的价格。那我计入收入利润不就是大了吗？
你好，这个正常不可能的呀。为什么买进来和卖出去价格一样呢？你这个固定资产用了多久了？
我买回来就卖出去了呀，当天买当天卖的
你好，如果是这样子的话，你应该当库存商品入账，不是当固定资产。直接销售商品就好了。
那我现在怎么办？改以前的账吗？
你好，是的，建议你改一下账
我能不能直接汇算清缴调表，不调账呀？
你好，不行的，你的账上要跟你的报表一致才行。
那我是直接在原来的账上面改，还是冲销以前的记账凭证重新做一张库存商品的凭证呢？
你好，建议你充检之前的然后再重新做。