你好,固定资产处置通过固定资产清理过渡,最后转让资产处置损溢。不会出现增值税申报表与所得税申报表收入不一致的情况。正常在增值税申报表中填报即可。
你好 老师 就是出售固定资产,做固定资产清理,那么增值税申报表上面的销售收入就会与利润表上的收入不一致,怎么处理?
老师你好,我单位处置房屋,做固定资产清理最后借方资产处置损益余额146万。但是当月我们开具发票,差额征税收入139万,这个139万怎么做账啊,我们在增值税申报表5%收入按139万填的,企业所得税申报表没填。要是在企业所得税申报表填在哪填
老师,1、增值税申报因漏报造成有几笔没有申报到,开票系统大于申报表而且是跨年要怎么处理呢?2、2021年年处置了一批固定资产使得企业所得税年报跟增值税收入有差异,要怎么处理?3、年报中的A105090中的7固定资产损失是怎么填写的?资产损失直接计入本年损益金额是填写固定资产处理后的亏损吗(营业外支出)?资产处置收入是填卖出的金额不含税?资产计税基础是填卖出车辆的原值吗?
固定资产处置时做固定资产清理,没做收入,填申报表时报了收入,造成利润表上的收入与增值税报表上收入不一致,怎么处理
企业出售使用过的车辆,在哪里找固定资产处置报表 申报表是按固定资产处置的附表先填写,再填写主表,那么固定资产处置附表怎么填列,填列完成后是不就不会出现增值税申报表与所得税申报表收入不一致的情况了
(1)2023年12月11日,长城公司向光明公司销售一批不含税价格为2000万元的产品,产品成本为1500万元。合同约定光明公司收到后3个月内若发生质量问题可退货。截至2023年12月31日,上述产品未发生退回。根据经验,该产品的退货率为10%。写出相关会计分录及递延所得税
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含税价为200万元的产品,成本150万元,合同约定乙公司收到产品后3个月内若发现质量问题可退货。根据以往经验,退健率为12%。截至2021 年 12月31日,未发生退货,甲公司根据最新情况重新预计产10% 写出会计分录及确认递延所得税资产和递延所得税负债相关分录
什么是善意占有?给我举个例子。
您好,老师,外贸出口企业首次核查资料中:涉及出口退(免)税申报的相关进项税额是否已经转出,上面这句话是什么意思?退税时这句话主要是核查什么?我这边需要怎样应对?
老师,公司租的车,月租费每个月600元,租的个人的车没有发票,能入账吗,企税让税前扣除吗?
事业单位的停车场,停车费智能软件扣除相应比例的手续费后将收取到的停车费转给事业单位,那么事业单位将这个停车费上缴国库时,如何上缴,避免存在坐支现象。例如收入10000元停车费,手续100元,那么记账时,是把10000元作为全额收入(包括手续费金额在内)记为收入,还是记停车费收入为9900元,然后直接上缴9900。
出口转内销,税务系统自检,显示原购货发票不存在,这个是怎么回事
面试问题:明天最后一轮面试了,人事总监面的,财务主管岗位,这个人事总监一般会问哪些问题?针对的问题我应该怎么回答好。有过经验的老师,可否分享一下
老师你好,我A公司销售空调并同时安装税率13%,现在想设立一个子公司或个体户负责安装的话税率是9%吗开票内容是按建筑安装么?还是劳务*安装?然后甲公司只负责销售税率13%,这样拆分业务是合理的还是不合理?销售及安装价格是真实的,合同也拆分签,这样算不算合理避税? 还有跨省销售空调并安装是否要开外管证?
老师临时工工资是按劳务报酬申报吗?
那一般纳税人企业出售给个人,不需要开票,在增值税申报表无票收入中填列,账务处理中,没有这笔收入进到利润表收入中,就会产生增值税申报表收入与所得税申报表收入不一致的情况
或者,这种情况应该填列哪些表单,怎样填列
你好,一般纳税人没有开票,是填入无票收入所对应的销售固定资产那一行。
你好,销售的固定资产按多少税率开的发票。
不符合简易计税政策么
企业出售使用过的车辆,在哪里找固定资产处置报表 申报表是按固定资产处置的附表先填写,再填写主表,那么固定资产处置附表怎么填列
不开票,一般计税,13%,不符合简易计税,因为进项已抵扣
没有开票,那就直接填报在13%税率行,对应的无票收入那列。增值税收入与所得税收入对比不一致,可以与税务局进行情况说明。
这个问题明白了,谢谢
那这个问题还不明白 企业出售使用过的车辆,在哪里找固定资产处置报表 申报表是按固定资产处置的附表先填写,再填写主表,那么固定资产处置附表怎么填列
你好,没有固定资产处置报表。