你好,这个确实是会这样,但是双方的做法也都是没问题的。
老师你好,我们出售固定资产有资产处置损益,然后增值税申报表自动带出在销售额里面。我想问的是所得税申报表营业收入要不要加上这个出售固定资产开票的金额。不加的话,所得税申报表营业收入和增值税申报销售额对不上
做了一个固定资产的清理,但是跟我申报表不一样了,申报表上多了我开的普通发票的金额,但是我做账系统里,那个不做在主营业务收入里,跟表差了那个数据,不知道怎么申报了
老师好,销售固定资产车辆在税控盘里面开增值税发票,缴纳税款后,在记账系统里面下的是固定资产,但是申报汇算清缴的时候提示增值税申报表收入和记账系统里面利润表收入不符 ,差额刚好是一辆车的钱,这个要怎么处理
增值税申报表里面这个二手车报了无票收入,增值税申报表跟我的账目里面收入对不上,差了这个二手车的那个金额,那季度要还所得税吗,急急急
老师,我们处置固定资产开具发票的未税金额也要算收入申报增值税吗,那这样账里面的收入金额跟申报表里面就不一样了,怎么办
(1)2023年12月11日,长城公司向光明公司销售一批不含税价格为2000万元的产品,产品成本为1500万元。合同约定光明公司收到后3个月内若发生质量问题可退货。截至2023年12月31日,上述产品未发生退回。根据经验,该产品的退货率为10%。写出相关会计分录及递延所得税
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含税价为200万元的产品,成本150万元,合同约定乙公司收到产品后3个月内若发现质量问题可退货。根据以往经验,退健率为12%。截至2021 年 12月31日,未发生退货,甲公司根据最新情况重新预计产10% 写出会计分录及确认递延所得税资产和递延所得税负债相关分录
什么是善意占有?给我举个例子。
您好,老师,外贸出口企业首次核查资料中:涉及出口退(免)税申报的相关进项税额是否已经转出,上面这句话是什么意思?退税时这句话主要是核查什么?我这边需要怎样应对?
老师,公司租的车,月租费每个月600元,租的个人的车没有发票,能入账吗,企税让税前扣除吗?
事业单位的停车场,停车费智能软件扣除相应比例的手续费后将收取到的停车费转给事业单位,那么事业单位将这个停车费上缴国库时,如何上缴,避免存在坐支现象。例如收入10000元停车费,手续100元,那么记账时,是把10000元作为全额收入(包括手续费金额在内)记为收入,还是记停车费收入为9900元,然后直接上缴9900。
出口转内销,税务系统自检,显示原购货发票不存在,这个是怎么回事
面试问题:明天最后一轮面试了,人事总监面的,财务主管岗位,这个人事总监一般会问哪些问题?针对的问题我应该怎么回答好。有过经验的老师,可否分享一下
老师你好,我A公司销售空调并同时安装税率13%,现在想设立一个子公司或个体户负责安装的话税率是9%吗开票内容是按建筑安装么?还是劳务*安装?然后甲公司只负责销售税率13%,这样拆分业务是合理的还是不合理?销售及安装价格是真实的,合同也拆分签,这样算不算合理避税? 还有跨省销售空调并安装是否要开外管证?
老师临时工工资是按劳务报酬申报吗?
你填入到其他业务收入里面去。
不行吧,我账里面体现的是资产处置损益跟固定资产清理
你好, 这个确实是会有你说的这种差异存在。 老师,这边税务局是要求记入到其他业务收入。你如果觉得不行你就去问税务局,看他们要求怎么做。
不知道怎么做账里面,而且固定资产清理跟资产损益科目已经用了
你好,账上面正常做。 或者你借,固定资产清理贷其他业务收入。
意思是不用资产损益科目了?
其他业务收入也是损益类的科目。
这样怎么调老师
你好,你只需要按照上面的把这个固定资产清理转到其他业务收入,那下面这个损益是不用调的。
实际上我的收入才10619.47,一共才卖了价税合计12000
那俩红框的合计才是我开票未税金额
你好,你这个卖出去多少钱,你发票开多少钱就是多少钱的收入。
那我这个怎么调呢
你好,你的这个固定资产清理本身做的不对。
1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 4.属于生产经营期间正常报废清理的处理净损失 借:营业外支出——处置非流动资产损失 贷:固定资产清理
哪里不对?我这个设备本身就是赔钱处理的
没问题也 我这个是合在一起做的,我不是报废 是出售,差额进了资产处置损益
你好,你按照上面的凭证一个个一步步来做。
折旧处理在另一个凭证呢
你好,折旧,我上面也没有做折旧的凭证呢。 只有第一个要结转折旧而已。
亲爱的老师 你到底要表达什么 我这俩凭证做的都木有问题 我就问 这个其他业务收入怎么调,因为这个是赔钱处理 木有办法做其他业务收入 除非从 固定资产清理里面拆出来 那么资产处置损益数就不准了;或者直接就不管它。关于固定资产处置的开票收入 这个应该都是一样的,账跟申报表的差异
你好,我上面说了3个办法,一,你去问税务局看他们的要求。 2你借,固定资产清理贷其他业务收入。 3,账上正常做,填表的时候填入到其他业务收入