你好,一般是在季度末计提企业所得税,如果忘记计提可以跨到下个月,不跨年。 金蝶软件操作步骤 1. 结转损益 - 路径:【总账】→【期末处理】→【结转损益】,选择“损益类科目”结转至“本年利润” 2. 计提所得税 - 录入凭证:根据利润总额×税率计算金额,分录为: 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 审核并过账凭证。 3. 二次结转损益 - 将“所得税费用”科目余额转入“本年利润”。 4. 期末结账 - 确保所有凭证已过账,执行【期末结账】进入下一会计期间

老师好,我们就最近会计学结课了,老师让做利润表和资产负债表,我不知道利润表年报的本期金额要加上期金额吗,就是要结转吗
老师,季报的时候有利润,但是是因为费用还没有报销,如果计提进去的话就没有利润了,请问可以先计提吗?如果应交所得税有500。是当期交还是如果下个月利润为负数可以抵消不用交?
您好,老师第三季度企业所得税,我在九月份忘记计提了,然后在10月份计提缴纳的,然后这样做有没有错误还有就是,如果这样做可以,是不是在10月份将所得税费用结转到本年利润结转到本年利润是在期间损益结转做完之后结转还是之前结转
老师 我12月年结账,用的是金蝶软件,如果有盈利 要不要计提所 得税的。 是不是直接结转本年利润就行了
老师好。。如果 我本期有利润,我本期就是计提所得税吗?但是是用金蝶。要结了账才知道有没有利润啊。。那是计算到下期吗。
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
就是计提要利润总额。。金蝶要结了账才知道利润总额啊。那这个怎么操作好叱
你好,先结转损益,再手动做计提凭证,二次结转损益,再期末结账。1. 结转损益 - 路径:【总账】→【期末处理】→【结转损益】,选择“损益类科目”结转至“本年利润” 2. 计提所得税 - 录入凭证:根据利润总额×税率计算金额,分录为: 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 审核并过账凭证。 3. 二次结转损益 - 将“所得税费用”科目余额转入“本年利润”。 4. 期末结账 - 确保所有凭证已过账,执行【期末结账】进入下一会计期间
结转损益后能看到利润吗?在哪 看。。我只会结账后看利润表
你好,结完第一次损益,看本年利润明细账,按本年利润的贷方金额*税率计提企业所得税,第二季度计提的时候需要减去第一季度已经计提的金额,第二季计提企业所得税=利润总额贷方*所得税税率-第一季度已经计提金额